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2018年度南平市延平区人民检察院部门预算说明
发布时间:2018-02-28   发布机构:检察院   来源:区检察院    【字体:

  2018年度南平市延平区人民检察院部门预算说明

  2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:
  一、部门主要职责
  南平市延平区人民检察院的主要职责是:依法对公安机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;对刑事案件提起公诉,出庭支出公诉;对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督;对刑事案件判决裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;对民事审判和行政诉讼是否合法实行监督等。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,南平市延平区人民检察院包括12个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
延平区人民检察院
  全额财政拨款
    98
    90
   
  三、部门主要工作任务
  2018年,南平市延平区人民检察院主要任务是:深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照十九大提出的坚持全面依法治国、深化依法治国实践的要求,更加积极主动履行新时代赋予检察工作的新使命,全面深化司法体制改革,切实维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。强化责任担当,不忘初心,实干拼创,在再上新台阶、建设新延平中展示新作为、创造新业绩、作出新贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)以学习宣传贯彻党的十九大精神为抓手,推动全面履职按照上级院和党委的部署,把学习贯彻十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。
  (二)以强化法律监督为重点,深耕主责主业随着司法体制改革和国家监察体制改革的深入,检察机关法律监督的属性将更为凸显。我们要立足国家法律监督机关这一宪法定位,完善检察监督体系,提高监督能力,增强监督实效。
  (三)以深化司法体制改革为动力,促进检察工作有效提升。进一步落实司法体制改革的配套措施,建立健全权责明晰、监管有效、保障有力的检察权运行新机制。完善司法办案责任制,落实检察官权利清单。紧紧围绕检察官、检察辅助人员、司法行政人员三支队伍建设,优化职权配置,提升履职能力。
  四、预算收支总体情况
  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,南平市延平区人民检察院收入预算为2022.35万元,比上年增加500.18万元,主要原因是单位结余结转资金较上年度增加及司法改革人员工资调整引起的人员经费增加其中:一般公共预算拨款1749.07万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金273.28万元。相应安排支出预算2022.35万元,比上年增加500.18万元,其中:人员支出1261.13万元,对个人和家庭补助支出102.10万元,公用支出322.17万元,项目支出336.95万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2018年度一般公共预算拨款支出1749.07万元,比上年增加460.9万元,主要原因是业务量增大及司法改革人员工资调整引起的人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)行政运行(项级科目)1333.23万元。主要用于在职人员工资,日常运行公用经费支出。
  (二)一般行政管理事务(项级科目)63.67万元。主要用于办案及装备经费等项目支出。
  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)161.73万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。
  (四)行政单位医疗(项级科目)93.4万元。主要用于在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险等支出。
  (五)住房公积金(项级科目)97.04万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、财政拨款预算基本支出情况
  2018年度财政拨款基本支出1685.4万元,其中:
  (一)人员经费1261.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费322.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元。与上年持平。
 
(二)公务接待费
2018年预算安排8万元。主要用于检察工作等方面的接待活动。与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排30万元,其中:公车运行费30万元,公车购置费0万元。与上年持平。

  九、其他重要事项说明
   (一)机关运行经费
  2018南平市延平区人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出292.89万元,比2017年减少45万元,主要原因是厉行节约,办公设备购置费用减少。
   (二)政府采购情况
  2018南平市延平区人民检察院政府采购预算总额110.14万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
   (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年底,南平市延平区人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆10辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车9辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)绩效目标设置情况
  2018南平市延平区人民检察院共设置绩效目标7个,涉及财政拨款资金336.95万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
  附表:3-1 2018年度收支预算总表
     3-2 2018年度收入预算总表
     3-3 2018年度支出预算总表
     3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
     3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
     3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
     3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录
     3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
     3-12 2018年度专项资金绩效目标表
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