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2018年度延平团区委预算说明

发布时间:2018-01-31   发布机构:团区委   来源:    【字体:
  

 

2018年度延平团区委预算说明

 

2018年省级部门预算经省十二届人大 次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发〔2016〕22号)要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责:

    我委的主要职责是

  (一)完成党委和上级团委的工作部署和要求,结合我区实际,制定团的工作计划。

  (二)及时了解团员的思想动态,针对青年思想状况,研究教育内容、方法和途径,适时开展多种形式的行之有效的教育活动;注意抓好政治理论学习,深入开展爱国主义教育及青年志愿服务。

   (三)抓好团的基础工作和团的组织建设,做好分工、明确职责。建立健全团内各项规章制度;做好团员发展和管理工作;定期对优秀团员、优秀团干部和先进团支部进行表彰,推动全团形成创优争先的良好风气;及时对违纪团员进行教育和处理。

  (四)维护青少年的合法权益,预防青少年违法犯罪,构建青少年健康成长的和谐环境。

(五)完成区委、区政府交办的其他工作.

二、部门预算单位构成

延平团区委列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

延平区团委

财政拨款

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,延平团区委主要任务是:围绕党政中心工作,服务延平发展大局,不断丰富工作内容,创新工作手段,在组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年权益等方面取得新突破,实现新发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)以“青”字号品牌活动为载体,积极开展“青春奋进促跨越”主题实践活动。

(二)以创业培训和政策扶持为抓手,促进青年就业创业。。

(三)深化志愿服务活动,开展关爱服务活动,持续推进“共青团义务星期六”主题志愿服务活动。。

(四)扎实推进预防青少年违法犯罪工作,维护青少年合法权益,努力为青少年营造良好的成长环境。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,延平区团委收入预算为54.75万元,比上年增加11.05万元,主要原因是增资。其中:一般公共预算拨款54.75万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算54.75万元,比上年增加11.05万元,其中:人员支出35.17万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出19.58万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

××年度一般公共预算拨款支出54.75万元,比上年增加11.05万元,主要原因是人员工资增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2012901行政运行(群众团体事务)45.41万元。主要用于工资福利支出25.83万元,商品服务支出19.58万元。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4。56万元。主要用于工资福利支出。

(三)2101101行政单位医疗2.05万元。主要用于工资福利支出。

(四)2210201住房公积金2.73万元,主要用于工资福利支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位历年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出54.75万元,其中:

(一)人员经费35.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费19.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排0.7万元。主要用于区级以上重要性工作等方面的接待活动,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。主要原因是本单位历来未配公车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年团区委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出19.58万元,比2017年增加2.83万元,主要原因是办公经费增加。

(二)政府采购情况

2018年延平团区委政府采购预算总额1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,延平区团区委本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018团区委共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1××年度收支预算总表

     3-2××年度收入预算总表

     3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10××年度部门专项资金管理清单目录

3-11××年度部门业务费绩效目标表

3-12××年度专项资金绩效目标表

2018年度团区委预算公开

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