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2018年度延平区卫计局汇总部门预算说明
发布时间:2018-01-31   发布机构:卫生局   来源:    【字体:
  
  2018年部门预算经省(市、县、区)十七届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
  一、 部门主要职责
  延平区卫计局部门的主要职责是:
  (一)贯彻执行国家和省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策,拟定卫生、计划生育和中医药事业发展的规划及政策并组织实施;负责协调推进医疗保障,统筹规划与协调全区卫生和计划生育服务资源配置。
  (二)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。
  (三)负责拟订并指导落实职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;协助开展食品安全风险监测、评估,协助开展职业卫生统计、调查分析。
  (四)负责拟订和组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理计划生育技术服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;完善合理分级诊疗模式;负责拟定全区新型农村合作医疗指导意见,协调管理、指导、评价和监督新农合工作。
  (五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量以及医疗安全管理的政策;组织实施全区医疗机构准入和评审评价工作,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法规范医疗服务市场;指导平安医院建设。
  (六)负责指导基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;负责推进公立医院改革,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度;鼓励和引导社会资本举办医疗机构;建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
  (七)贯彻落实国家药物政策,组织实施国家药物制度,组织实施药物采购和使用等具体管理办法;依法建立完善计划生育药具管理制度。
  (八)贯彻中西医并重的方针,完善中医药事业发展政策和机制,健全中医药服务和管理体系,扶持和促进中医药事业发展,制定中医药中长期发展规划;推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。
  (九)负责组织推进所监管的区属公立医院管理体制和运行机制改革,建立法人治理结构和现代医院管理制度;按规定负责公立医院国有资产监管;组织指导所监管的区属公立医院安全防范系统建设。
  (十)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。
  (十一)推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制,提出并推动落实稳定适度低生育水平的政策措施。
  (十二)拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划,推动建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。
  (十三)拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。
  (十四)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
  (十五)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实,指导全区卫生和计划生育综合监督执法体系建设,指导规范执法行为,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。
  (十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设;组织实施国际交流合作与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作;统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。
  (十七)承担区人口和计划生育工作领导小组、区爱国卫生运动委员会和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。
  (十八)承办区委、区政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,延平区卫计系统包括一个机关行政处室及所属31个事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
延平区卫计局
财政核拨
35
27
延平区疾病预防控制中心
财政核拨
45
41
延平区卫生监督所
财政核拨
17
17
延平区乡镇卫生核算中心
财政核拨
7
8
延平区医院
财政拨补
242
83
15个乡镇卫生院
财政拨补
372
293
6个社区卫生服务中心
财政拨补
182
139
6个厂矿医院
财政拨补
124
29
  三、部门主要工作任务
  2018年,延平区卫计局部门主要任务是:认真落实各项任务要求,紧紧围绕省委、省政府《关于进一步深化基层医疗卫生体制综合改革的意见(试行)》文件精神,深入推进基层医疗卫生制度改革。通过有效整合卫生资源,构建融资平台,提升基层卫生体制建设,通过抓项目,推进医疗养老项目和新城中心医院建设前期工作。通过创建满意卫生院活动,全面提升基层卫生院服务能力。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)深化基层医药卫生体制综合改革,
  1.加快分级诊疗制度建设。
  2.全面推行乡村卫生服务一体化管理。
  3.继续开展“群众满意卫生院”创建活动。
  4.强力推动医保管理体制改革。
  (二)着力提升城乡医疗卫生服务能力
  1.提升基层医疗卫生体系建设。
  2.全速推进延平新城医院建设。
  3.大力推动医养结合。
  4.加快发展健康服务业。
  稳步推升计划生育服务管理
  1.稳妥实施全面两孩政策。
  2.提高妇幼健康服务能力。
  3.提高依法行政水平。
  4.加大计划生育特殊家庭帮扶力度。
  (四)全面实施健康扶贫工程
  通过加强人才培养、对口支援等形式提高农村医疗卫生服务能力,保障贫困人口健康。认真执行《延平区贫困人口医疗救助实施方案》,加大对建档立卡贫困人口医疗救助力度,对符合救助条件的贫困户在医保报销、民政救助、大病保险理赔的基础上,其余个人自付医疗费用按照规定比例给予医疗救助,切实解决因病致贫、因病返贫问题。组织机关干部深入结对帮扶村,开展调查研究,摸清村情民意,协助实施贫困村脱贫发展规划和贫困户脱贫计划。开展送温暖、献爱心活动,力所能及地帮助贫困户解决孩子就学、生病就医等方面的实际困难,指导和帮助挂钩帮扶村营造精准扶贫工作的良好氛围,引导干部群众增强脱贫致富的信心和决心。
  (五)深入推进党风廉政建设工作
  认真执行《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》、《问责条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《党内监督条例》。深入贯彻落实党风廉政建设“两个责任”,严格执行“一岗双责”。开展多种形式党性党风党纪和警示教育,加强廉政文化建设。持续落实廉政风险防控机制,建立权力清单制度和办事公开制度。加大对药品、设备采购、工程建设等关键环节和重点岗位的廉洁风险防控措施,严肃查处违反“九不准”案件,深入落实中央八项规定,驰而不息纠治“四风”,坚持以“零容忍”态度惩治腐败,在全系统形成不敢腐、不能腐的氛围。
  (六)筑牢安全生产红线意识
  牢固树立安全生产红线意识,贯彻落实安全生产“党政同责,一岗双责”,以安全生产事故源头防范为重点,全面构建安全生产长效管理机制,强化人防、物防、技防三到位,维护全系统安全生产形式稳定向好。一是建立健全安全生产制度。完善易燃易爆物品管理制度,对毒麻精化药品要建立领用登记台帐和保存保管制度,严格做到专人专项管理,切实将责任落实到岗、到人。二是加强医疗安全工作,完善医患纠纷调处机制,防范和减少医疗事故发生,提高医疗机构安全防范能力,推进“平安医院”建设。三是深入开展安全生产大检查。重点对单位的消防设施、电气线路、消防疏散通道、安全出口、压力容器、压力管道、配电室、锅炉房、电梯、大型医疗设备等重点部位、重点环节进行督导检查。四是加强宣教培训工作。认真组织开展“安全生产月”系列活动,通过电视、微信等媒体对安全生产工作进行宣传报道。五是提高安全生产应急救援能力。加强应急救援队伍建设,做好应急培训、演练,完善生产安全事故应急救援预案,积极主动参与生产安全事故医疗救治。
  四、预算收支总体情况
  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,延平区卫计局部门收入预算为8649.17万元,比上年增加1392.68万元,主要原因是计生奖扶系列专项资金投入增大、人员增加,工资福利支出、商品服务支出增大其中:一般公共预算拨款8649.17万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算8649.17万元,比上年增加1392.68万元,其中:人员支出3711.94万元,对个人和家庭补助支出2139.68万元,公用支出2597.55万元,项目支出200万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2018年度一般公共预算拨款支出8649.17万元,比上年增加1392.68万元,主要原因是计生专项投入增加及人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)0.96万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
  (二)2100408(基本公共卫生服务)543万元。主要用于基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务的补助支出。
  (三)2100716( 计划生育机构)410.24万元。主要用于计划生育管理机构和服务机构人员及机构运行费用支出。
  )2100717(计划生育服务)3134.23万元。主要用于开展计划生育服务奖励扶助对象专项经费支出。
  )2100799(其他计划生育事务支出)1024.53万元。主要用于开展计划生育政策宣传、人口信息化建设等专项业务费用支出。
  )2101101(行政单位医疗)3.38万元。主要用于乡镇卫生院会计报帐中心在职人员医疗保险支出。
  )2101102(事业单位医疗)32.58万元。主要用于延平区疾病预防控制中心、延平区卫生监督所在职人员医疗保险支出。
  )2101103(公务员医疗补助)6.02万元。主要用于事业单位医疗救助费用支出。
  )2080501(归口管理的行政单位离退休)17.73万元。主要用于行政机关离人员费用支出。
  )2080502(事业单位离退休)7.72万元。主要用于延平区疾病预防控制中心、延平区卫生监督所退休人员费用支出。
  十一)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)89.88万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
  十二)2100101(行政运行(医疗卫生管理事务))32.6万元。主要用于全区医疗卫生管理、红十字会、爱卫会、卫协会突发公共卫生应急处置其他公用经费支出。
  三)2100201(综合医院)361.2万元。主要用于延平区医院在职人员工资费用支出。
  十四)2100301(城市社区卫生机构)346.9万元。主要用于6家社区卫生服务中心在职人员工资支出。
  十五)2100302(乡镇卫生院)1762.74万元。主要用于15家乡镇卫生院在职人员工资支出。
  十六)2100399(其他基层医疗卫生机构支出)263.89万元。主要用于乡村医生津贴及乡医养老保险支出。
  十七)2100401(疾病预防控制机构)369.14万元。主要用于延平区疾病预防控制中心人员经费公用经费支出。
  十八)2100402(卫生监督机构)176.91万元。主要用于延平区卫生监督所人员经费公用经费支出。
  十九)2100409(重大公共卫生专项)11.6万元。主要用于农村妇女产前筛查诊断支出。
  二十)2210201(住房公积金)53.92万元。主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、财政拨款预算基本支出情况
  2018年度财政拨款基本支出8649.17万元,其中:
  (一)人员经费5851.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费2597.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。本部门2018年没有因公出国(境)计划,无此项预算。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排2.77万元。主要用于上级部门检查指导以及开展业务活动等方面的接待活动。年相比支出下降22%,主要原因是:我系统认真执行中央八项规定,厉行节约、反对铺张浪费。
  (三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排15.2万元,其中:公车运行费15.2万元,公车购置费0万元。年相比支出增长27%,主要原因是:车辆陈旧,维修费用增大。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2018卫计部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出142.91万元,比2017年增加16.32万元,主要原因是本年新增其他交通费用科目
  (二)政府采购情况
  2018卫计部门政府采购预算总额6758.98万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截止2017年底,卫计部门本级及所属的预算单位共有车辆22辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车8辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车9辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  2018卫计部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
  附表:3-1 2018年度收支预算总表
     3-2 2018年度收入预算总表
     3-3 2018年度支出预算总表
     3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
     3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
     3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
     3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
     3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况
         3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
     3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录
     3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
     3-12 2018年度专项资金绩效目标表
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