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2018年度南平市延平区城市管理行政执法局部门预算说明
发布时间:2018-01-31   发布机构:行政执法局   来源:延平区城市管理行政执法局    【字体:
   
2018年度南平市延平区城市管理行政执法局
部门预算说明
   
  2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
  一、部门主要职责
  南平市延平区城市管理行政执法局的主要职责是:行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的部分行政处罚权;行使国土管理方面法律、法规、规章规定的对城乡规划区内违法占用土地建设的部分行政处罚权;行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;行使法律、法规、规章规定的对住宅室内装饰装修的部分行政处罚权;行使《福建省城市建设监察条例》第10条规定的行政处罚权;行使城市照明管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;行使法律、法规、规章规定的对未经批准现场搅拌混凝土的行政处罚权;履行省、市人民政府决定调整城市管理领域的其他行政处罚权,完成市、区人民政府交办的其他工作。
  二、部门预算单位构成
  南平市延平区城市管理行政执法局包括4个机关行政处室及17个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
 单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
南平市延平区城市管理行政执法局
财政核拨
4
4
南平市延平区城市管理综合执法大队
财政核拨
17
14
南平市延平区城市管理联合执法队
财政核拨
3
2
南平市延平区西芹城市管理综合执法大队
财政核拨
8
7
南平市延平区大横城市管理综合执法大队
财政核拨
8
6
南平市延平区茫荡城市管理综合执法大队
财政核拨
7
5
南平市延平区夏道城市管理综合执法大队
财政核拨
8
8
南平市延平区峡阳城市管理综合执法大队
财政核拨
6
6
南平市延平区南山城市管理综合执法大队
财政核拨
6
6
南平市延平区炉下城市管理综合执法大队
财政核拨
5
4
南平市延平区王台城市管理综合执法大队
财政核拨
7
7
南平市延平区来舟城市管理综合执法大队
财政核拨
3
2
南平市延平区樟湖城市管理综合执法大队
财政核拨
6
5
南平市延平区赤门城市管理综合执法大队
财政核拨
3
3
南平市延平区塔前城市管理综合执法大队
财政核拨
5
5
南平市延平区太平城市管理综合执法大队
财政核拨
5
4
南平市延平区巨口城市管理综合执法大队
财政核拨
3
3
南平市延平区洋后城市管理综合执法大队
财政核拨
3
2
  三、部门主要工作任务
  2018年,南平市延平区城市管理行政执法局主要任务是:
  1、深化城市执法体制改革。贯彻落实中共中央、国务院《关于深入推进城市执法体制改革 改进城市管理工作的指导意见》(中发〔2015〕37号),以及《中共福建省委 福建省人民政府关于印发福建省深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案的通知》(闽委发〔2016〕23号)精神,统一服装、标识,完成城市管理领域机构综合设置,逐步理顺执法体制,明确各有关部门的城市管理职责界限和协同机制,明晰城市管理执法权责,建立并完善保障机制。加强队伍建设,扎实推进“强转树”,构建人民满意城管。
  2、巩固治违成果。一是严控新增“两违”。进一步完善网格化管控机制,严格落实网格管理责任,提高网格处置能力,实施倒查问责;以“零容忍”确保“零增长”;畅通投诉举报渠道,发动群众监督,形成群防群治的良好局面。二是构建常态长效机制。总结综合治理经验做法,进一步落实 “两违”综合治理实施意见,完善 “不能违、不敢违、不想违”的长效机制,推进常态化管理。
  3、推进联合执法常态化,持续深入市容环境整治工作。在区委、区政府领导下,建立并完善中心城区市容环境联合执法常态化机制,充分发挥联合执法有关部门和单位的作用,形成工作合力,持续深入开展中心城区市容环境整治行动,加强对中心城区乱摆乱放、乱贴乱放、乱扔乱倒、乱搭乱建、乱停乱放等影响市容环境突出问题进行整治,推动城市管理走向城市治理,促进城市运行高效有序,打造“山水宜居之城、活力创业之城”。
  4、强化队伍建设。一是严格队伍管理。建立符合职业特点的城市管理执法人员管理制度;严格执法人员素质要求,加强思想道德和素质教育,着力提升执法人员业务能力,打造政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实的执法队伍。二是注重人才培养。加强执法人员业务培训和考试,严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度。三是开展已授权业务工作。进一步梳理并开展省政府已授权的各项业务,加强行政执法队伍的自身建设,努力提高执法水平,确保执法质量和效率。
  5、服务社会发展大局。积极做好区委、区政府交办的各项工作任务。以城市管理现代化为指向,认真履职,为区委、区政府的核心重点工作服务,推动延平科学发展跨越发展营造良好环境。
 四、预算收支总体情况
  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,南平市延平区城市管理行政执法局收入预算为1461.47万元,比上年增加289.93万元,主要原因是人员增加。其中:一般公共预算拨款1098.29万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金363.18万元。相应安排支出预算1098.29万元,比上年增加122.37万元,其中:人员支出693.16万元,对个人和家庭补助支出0.16万元,公用支出404.97万元,项目支出0万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2018年度一般公共预算拨款支出1098.29万元,比上年增加122.37万元,主要原因是人员增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)事业单位医疗(科目)41.46万元。主要用于缴纳单位人员的医疗保险金支出。
  (二)城管执法(科目)1001.44万元。主要用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出及相关支出。
  (三)住房公积金(科目)55.23万元。主要用于缴纳单位人员住房公积金支出。
  (四)归口管理的行政单位离退休(科目)0.16万元。主要用于发放退休人员的过节费。
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、财政拨款预算基本支出情况
  2018年度财政拨款基本支出1098.29万元,其中:
  (一)人员经费693.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费404.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
   2018年预算安排0万元。年持平。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排1万元。主要用于与各县市执法部门交流学习工作、省市相关部门调研等方面的接待活动年持平。
  (三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排40万元,其中:公车运行费40万元,主要用于执法车辆燃油、维修、保险等方面支出。年相比支出增长17.65%,主要原因是:加大乡镇“两违”巡查力度,随着车辆使用年限和强度的增加,车辆日常维护保养成本提高。公车购置费0万元。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2018 南平市延平区城市管理行政执法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出37.12万元,比2017年减少0.03万元,主要原因是2017年机关运行经费结余。
  (二)政府采购情况
  2018延平区城市管理行政执法局政府采购预算总额50万元,其中:政府购买服务项目采购预算额6万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截止2017年底,南平市延平区城市管理行政执法局本级及所属的预算单位共有车辆16辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车16辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  2018南平市延平区城市管理行政执法局共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金     (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
        3-1 2018年度收支预算总表
     3-2 2018年度收入预算总表
     3-3 2018年度支出预算总表
     3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
     3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
     3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
     3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录
     3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
          3-12 2018年度专项资金绩效目标表
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