当前位置:南平市延平区人民政府 -> 信息公开 -> 财政资金 -> 预决算公开 -> 部门预决算公开 -> 部门预算公开
2018年南平市剑州公证处预算说明
发布时间:2018-01-31   发布机构:司法局   来源:    【字体:
  

2018年南平剑州公证处预算说明

2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

公证处的主要职责是:办理各类公证事务和相关的法律事务,为社会提供法律服务和法律保障,引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为,维护经济秩序和社会主义法制,预防纠纷,减少诉讼,制止不法行为,保护国家利益和公民、法人的合法权益,促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。

二、部门预算单位构成

公证处2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市剑州公证处

财政核拔

7

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,公证处主要任务是:通过公证的职能作用具体体现的。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)保护公共财产,保护公民、法人及其他组织身份上、财产上的权利和合法利益;

(二)通过办理公证,教育公民遵守法律,维护社会主义法制;

(三)促进我国与世界其他国家和地区的经济和文化交流,从而保障对外开放的顺利实施。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年部门收入预算为89.6万元,比上年增加1.6万元,主要原因是公证业务收入增加及人员经费增加。其中:一般公共预算拨款89.6万元,基金预算财政拨款零万元,财政专户拨款零万元,其他收入零万元,其中单位结余结转资金22.55万元。相应安排支出预算89.6万元,比上年增加1.6万元,其中:人员支出60.53万元,对个人和家庭补助支出1.79万元,公用支出27.28万元,项目支出零万元。

   五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出89.6万元,比上年增加1.6万元,主要原因是公证业务收入增加及人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)事业运行(项级科目)89.6万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗支出等。

 

    六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出零万元。原因是:本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出89.6万元,其中:

(一)人员经费62.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金

(二)公用经费27.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、物业管理费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排万元。年持平。原因是:无因公出国(境)的安排支出.
     (二)公务接待费
  2018年预算安排0.8万元。年相比支出下降45%,主要原因是:严格控制公务接待开支,接待次数减少。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排万元,与上年持平,无公务用车。

  九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预 算拨款安排的机关运行经费支出零万元,与上年持平

(二)政府采购情况

2018年部门政府采购预算总额零万元,其中:政府购买服务项目采购预算额零万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,本单位无公务车。单位价值50万元以上通用设备零台(套),单位价值100万元以上专用设备零台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门共设置绩效目标零个,涉及财政拨款资金零万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1、2018年度收支预算总表

      3-2、2018年度收入预算总表

      3-3、2018年度支出预算总表

3-4、2018年度财政拨款收支预算总表

3-5、2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6、2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7、2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8、2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9、2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10、2018年度部门专项资金管理清单目录

          3-11、2018年度部门业务费绩效目标表

3-12、2018年度专项资金绩效目标表

打印】【关闭
 
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片段,然后同时按下"CTRL"与"ENTER"键,以便将错误及时通知我们,谢谢!