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2018年度延平区农业局预算说明
发布时间:2018-01-26   发布机构:农业局   来源:延平区农业局    【字体:
  
  2018年延平区农业局预算经延平区十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
  一、 部门主要职责
   延平区农业局的主要职责是:
  (一)贯彻执行党和国家及省、市有关农业的法律、法规和政策,起草并组织实施农业(种植业、畜牧业、渔业)和农村经济的地方性政策;参与拟订各项涉农政策;组织、指导农业行政执法工作。
  (二)承担区委农村工作领导小组日常工作;负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况;开展“三农”重大问题的调研,提出决策参考意见和建议。
  (三)负责完善农村经营管理体制;参与拟订农村经济体制改革方案,指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作;指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作;指导和扶持农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场建设与发展。
  (四)承担区扶贫开发领导小组的日常工作;研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策;按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目;协调开展社会扶贫工作;负责有关扶贫的对外交流与合作。
  (五)统筹指导农村工作机制创新和社会主义新农村建设;会同有关部门推进农村社会事业发展,指导农村基层建设和指导农业及农村社会化服务体系建设;会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施;会同有关部门推进农业和农村信息化建设,负责农业和农村经济信息管理和服务;负责科技特派员管理和服务工作。
  (六)指导粮食、经济作物、畜禽及水产品等主要农产品生产,组织落实促进粮食、肉、蛋、奶、水产品等主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;按规定承担农业固定资产投资的相关工作,组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的管理和监督检查。
  (七)组织实施现代农业发展规划,推进现代农业示范区等专项建设;拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施,组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设;会同有关部门指导食品产业的组织实施和项目服务;培育、保护和发展农产品品牌;指导农业行业协会建设与发展。
  (八)指导农业安全生产工作,负责检查、督促和指导农业产业的安全生产标准化建设工作;指导渔业船舶作业和渔用水域安全生产监管;依法组织或参加渔业船舶生产安全事故调查;负责农药监督管理工作,承担农药使用环节安全指导工作。
  (九)负责食用农产品从种植养殖到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理;依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作;贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,并会同有关部门监督实施;承担农业标准化有关工作;组织、指导农业检验检测体系建设;依法实施农产品质量安全认证与监督管理。
  (十)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子(种苗,不含林木种苗和花卉)、食用菌菌种、草种、种畜禽、鱼种(苗)、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的监管;负责兽医医疗器械和有关肥料的监管工作。
  (十一)承担农业防灾减灾责任,负责农作物重大病虫害防治;会同有关部门拟订并组织实施全区动植物疫病防治计划,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督动植物(不含森林植物、花卉、野生动物)的防疫、检疫工作;负责组织重大动植物疫病的监测、调查、控制、扑灭等应急工作;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作;监测、发布农业灾情,组织种子、兽用疫苗、消毒剂等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
  (十二)拟订农业科技示范、农技推广的规划、计划和相关政策,指导农技推广体系改革与建设;会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系建设,组织实施农业高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广;组织实施农民培训、村级农民技术员、动物防疫员和农村实用人才培训与管理工作;依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作;参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。
  (十三)组织农业资源区划工作,指导农用地、渔用水域、以及农业生物物种资源的保护和管理;组织实施基本农田质量保护和改良政策,依法管理耕地质量、培肥地力;会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展;提出农产品禁止生产区域建议,依法对全区农业资源保护、农业生产污染防治实施监管;指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作;牵头管理外来物种(不含林木资源、陆生野生动物)。
  (十四)负责渔政管理、渔船、船用产品检验工作;在职责范围内对渔业安全生产工作实施监管;指导水产养殖、加工和流通工作;组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作;负责渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监管。
  (十五)承办农业涉外、涉港澳台事务,组织开展农业对外交流与合作;会同有关部门组织实施闽台农业合作与交流的有关政策、规划;拟订并组织实施农业利用外资政策、规划;组织实施山海协作战略,研究拟定山海协作发展规划、政策措施;指导农业外经和创汇农业工作,组织协调农业项目招商引资等工作;承担亚行贷款项目工作,负责对全区亚行贷款项目申报和监管工作。
  (十六)承接国务院和省、市政府下放的职责,承办区委、区政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成情况看,延平区农业局包括4个机关行政股室及9个下属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
延平区农业局
财政核拨
16
(行政14及工勤2)
14(不含畜牧局行政人员)
延平区农技站
财政核拨
7
5
延平区土肥站
财政核拨
4
3
延平区种子管理站
财政核拨
8
5
延平区农产品质量安全监管站
财政核拨
5
4
延平区植保植检站
财政核拨
5
4
延平区经作站
财政核拨
5
5
延平区农业执法大队
财政核拨
5
5
延平区经管站
财政核拨
9
9
延平区区划办
财政核拨
6
5
延平区创汇农业办公室
财政核拨
2
1
   
72
60
  三、部门主要工作任务
  2018年延平区农业局主要任务是: 2018年计划全区农林牧渔业总产值比增5%,农民人均纯收入比增9%以上;粮食播种面积稳定在27万亩左右,粮食总产稳定9万吨左右;蔬菜瓜果种植面积稳定18万亩,总产27万吨以上;水果面积稳定在11.5万亩左右,产量9万吨以上;食用菌种植6100万袋,鲜品产量达3万吨以上。围绕上述任务,重点做好以下工作:
  (一)深化农村持续改革
  1、着力推进农村集体产权制度改革。在2017年完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作基础上,按照省上提出的“两年完成清产核资、四年完成经营性资产股份合作制改革”的思路,2018年启动开展农村集体资产清产核资工作,2019年要基本完成任务;2020年之前完成经营性资产股份合作制改革任务。
  2、加快推进土地经营权规范流转。建立县级土地流转服务中心,加强乡镇土地流转服务平台建设,完善健全服务机制,促进农村土地有序流转,积极发展农业适度规模经营,计划完成农村土地流转1万亩。
  3、培育新型农业经营主体发展。加快培育一批种养大户、家庭农场、农民专业合作社、农业产业化企业等新型现代农业经营主体,进一步加大对农民专业合作社示范社、联合社、家庭农场示范场扶持培育力度,引领农业集约化、规模化、专业化发展;继续实施新型职业农民素质提升工程,加强对农民实用技术和技能培训,不断扩大规模,优化结构。计划2018年培育省、市级农民专业合作社10家以上,省、市级家庭农场示范场5家以上,培养新型职业农民900名以上。
  (二)突出农业重点项目建设
  1、落实省市农业重点项目建设。一是抓好天空地农业大数据重大项目落地。利用航天卫星遥感技术、航空无人机技术和地面物联网技术,建设天空地农业大数据应用开发试验室和交互平台、农业大数据交易推广与成果转化中心、农业大数据科研实验室、精准农业智能无人机系统研发基地、多源复合监测系统开发基地、物联网交互系统等内容。项目一期规划用地200亩,并建设6000平米研发和成果展示用房,计划投资17亿元,2018年投资1亿元。二是继续推进省、市重点绿色农业项目建设按照市绿色产业发展规划内容,2018年我区将继续推进南山智慧体验谷、福建一春(延平)农业生态科技园建设、延平区生态养殖小区建设项目、延平区王台百合小镇农业配套项目等建设,总投资18亿元,2018年计划投资3.1亿元;三是抓好农业基础设施项目建设。重点开展粮食产能区、山垅田复垦与改造、耕地地力提升工程、设施大棚、农业“五新”试验示范等项目建设,改善延平区农业生产条件,提升农业发展能力。 
 (三)深化精准扶贫攻坚
  1、做好动态管理。建立健全扶贫台账,完善内页资料,把好精准识别程序,对已实现脱贫的,要坚决执行退出机制。要建立完善贫困户脱贫档案手册,一户一册动态记录贫困户家庭情况,致贫原因、帮扶措施、帮扶成效等信息,确保扶贫脱贫成效有据可查、有凭可依、经得起检验。
  2、持续巩固脱贫成果。经过2016、2017年扶贫攻坚,我区基本完成脱贫任务,成效显著。2018年我区脱贫任务是2户8人,我区要在巩固脱贫成果基础上,继续强化精准施策。按照“一户一挂钩、一户一策、一户一方案”的要求,进一步强化责任,认真落实帮扶计划。抓好产业扶贫,引导新型经营主体带动贫困户发展特色产业,稳定提高“造血”功能。继续开展“雨露计划”培训,创新培训方式、提升贫困户就业能力,促进贫困户增收,提高群众满意度。
  3、提高资金使用效率。开展财政扶贫资金优化整合工作,引导金融机构扩大对40个重点贫困村涉农贷款投放,创新金融产品和服务方式,积极开展扶贫贴息、小额信贷等贷款业务,加强扶贫资金监管,有效使用扶贫资金,提高资金使用效率。
  4抓好扶贫责任落实。按照省上扶贫开发工作成效考核实施办法,要继续强化扶贫攻坚考核管理,推动各乡镇、街道党委政府责任到位、措施落实和任务完成。及时做好扶贫攻坚任务分解,督促区直有关部门各司其职、各负其责、尤其是对因病、因残、因学致贫的情况,要积极协调推进教育、健康和低保兜底扶贫,做到精准帮扶、有效脱贫。继续采取“干部驻村、部门帮扶、资金捆绑、政策支持”的办法,启动实施新一轮整村推进扶贫开发工作,推动贫困村经济社会发展、贫困人口增收脱贫。积极开展扶贫领域存在问题整改,严厉惩治扶贫领域腐败行为,确保扶贫工作保质保量完成上级部署各项工作任务。
 (四)强化现代特色农业建设
  围绕提升“一篮菇、一颗菜、一朵花、一头猪、一袋奶”我区特色产业,推动现代农业发展。
  1、提升改造特色主导产业重点打造食用菌、蔬菜、百合花、水果、生态养殖等全产业链优势特色主导产业,调整优化品种结构,发展规模化集约化生产。食用菌产业重点发展珍稀和药用菌类,推广工厂化标准化栽培;蔬菜产业要以蔬菜优势产区城郊乡镇为重点,建设高标准设施蔬菜基地,配套建设贮藏、保鲜设施;百合花产业要以王台、炉下等乡镇为重点,优化百合花品种结构,扶持发展百合花繁育中心、温室大棚、智能温控大棚建设,提高产业集约化发展水平;水果产业要以调整优化果类品种和熟期结构为主攻方向,应用精细生产技术,提高果品质量,提升采后处理和精深加工水平,实现多重增值;养殖业要以发展生猪生态养殖小区建设重点,推广异位发酵床模式及标准化生态养殖技术,建设好首批8个生态养殖小区项目,促进畜牧业转型升级。    
  2、扶持发展设施农业。利用省、市、区对退养户出台的扶持发展优惠政策,加大实施设施农业示范工程,重点支持发展温室大棚设施、先进实用的温控系统、专用品种与栽培技术、水肥一体化、物联网智能操控、无土基质栽培等项目,配套建设贮藏、保鲜等设施。2018年计划新建各类设施农业面积1500亩;积极推广适合我区农业生产条件的各类农机设备,进一步提高特色优势产业关键生产环节及粮食生产全程机械化水平;大力实施“互联网+现代农业”行动,加快发展智慧农业,构建农业物联网应用服务云平台,推广成熟可复制的农业物联网应用模式,全面提升我区农业设施装备及集约化水平。
  3、积极培育休闲农业。落实扶持休闲农业发展的优惠政策,积极开展休闲农业示范创建活动,计划培育条件好、有特色、设施较完善的农业休闲企业创建国家级或省级休闲农业示范点1个,新建休闲农业示范点3-4家。
  (五)突出农业生产及安全监管
  1、抓好粮食安全生产监管。强化粮食生产行政首长责任制落实,稳定粮食生产,巩固现有27万亩粮食面积,做好粮食生产技术指导工作,加强水稻病虫害综合防治,提高粮食产量与品质,确保全年粮食丰收。强化粮食产能区建设的组织管理,实施水稻高产配套技术,积极开展生产培训,确保完成省农业厅年度下达的粮食产能区建设目标任务。
  2、强化农产品质量安全监管。继续组织实施农产品质量安全“1213”行动计划,强化农产品质量安全专项整治和例行监测,力争我区主要农产品质量安全总体监测合格率高于全市平均水平,确保不发生重大农产品质量安全事件。继续完善农产品可追溯体系建设,推广农产品标准化生产,提高提升农产品质量安全监管水平。加强农业品牌创建及“三品一标”认证力度,争取创省级农产品品牌或区域公共品牌1个以上、“三品一标”认证数量达10个以上,不断提升我区农产品知名度与市场竞争力。
  3加强农资市场监管。根据农资使用季节特点,重点开展春、秋两季农资打假集中行动,组织开展“放心农资”下乡进村活动。加强农资产品质量的抽检,严厉打击制售假冒伪劣和违法违规的农资产品坑农害农行为,保护农民生产安全及维护农民合法利益。继续抓好农资监管平台建设,突出违禁农药及限用农药监管,完善省、市、区农业龙头企业的监管信息网络,开展农药产品入市经销备案审核、统一经营登记,建立和完善农药经营诚信档案、购销台账和实名购销制度,加强平台巡查和现场稽查,强化农药经销动态监控,发挥平台追溯功能,实现农药购、销、用流向可追溯。
  4、强化动植物疫病防控。建立健全农作物病虫害预警与监控体系建设,加强农作物病虫害预警与防控工作,综合采用物理、生物防治和生态控制措施,加强重大病虫害的监测和预警,及时准确发布病虫预报,落实综合防治措施, 努力将病虫为害损失降到最低限度;全面推进农作物病虫害专业化防治和统防统治,计划2018年完成15万亩次统防面积,建立5个中心示范片,提高防治效果,确保全年农作物病虫为害损失率控制5%以内,单个病虫为害损失率控制在3%以内。严格落实春秋季动物集中免疫和灾后防疫等强制免疫计划,深化乡村场地检疫监督,全面开展病死猪无害化处理,提升我区兽医实验室检测能力,全面提高重大动物疫病防控应急能力。  
  5、完善农村“三资”及减负监管工作。深入开展农村集体“三资”监管工作,规范农村财务管理,“落实村财务一月一公开制度及农村财务管理责任追究制度,继续开展村级“三资”管理审计工作,强化“三资”管理督查,确保农村“三资”管理规范、运行有序。加强减轻农民负担工作监管,继续完善和落实减负各项制度,全面落实党的各项强农惠农支农政策,加大对损害农民利益违规违纪问题的查处力度;继续加强农村“一事一议”筹资筹劳项目检查和审计监督,积极开展减负专项治理,坚决维护好农民的合法权益。
  (六)强化农业科技服务
   1、推进农业科技推广应用。积极实施“种业工程”,重点建立水稻、蔬菜、百合花种业基地,开展新品种展示,促进我区种业发展。强化基层农技推广补助项目建设,加强项目管理培训,推动各项任务落实,确保取得实效。加大农业“五新”技术推广,强化农业科技示范基地建设,积极组织实施一批农技推广项目,打造农业品牌,提升农业发展档次。发挥12316农业信息平台作用,推进信息进村入户,落实各级关于扶持农村电商发展的政策,加大扶持南山智慧农业谷、武夷一方田、瑞泰电子商务等电商企业做大做强,促进我区农村电商加快发展,为农业转型升级提供有力支撑。
   2、推进政策性农业保险试点。在完善现有险种的基础上,继续组织开展露地蔬菜、设施食用菌、设施蛋鸡、设施肉羊等保险试点工作,进一步扩大农业保险覆盖面,增强农业抵御风险能力。
  (七)推进农村融合发展
   从全产业链路径来谋划农业产业的转型升级,大力发展农产品加工业、现代农产品物流业,补齐产业发展短板、延伸产业链、提升价值链。
   1、加快发展农产品加工业。落实好农产品产地初加工补助政策,重点支持我区蔬菜加工、肉联加工、食用菌加工、木竹加工等产业化农业企业,提升农产品精深加工水平,力争延平区规模以上农产品加工企业产值达50亿元以上。
  2、加快发展壮大食品产业。建设一批粮食、果蔬、食用菌、畜禽水产等农产品精深加工项目,结合延平区生态养殖小区建设,重点引进延平区肉联加工项目,促进我区畜禽深加工发展,延伸畜禽产业链,提高畜禽产品附加值,实现食品产业产值达33亿元以上。
  3、加快农产品物流业发展。推进以信息化、网络化、配送化为主要特征的农产品流通业发展,鼓励各类具有资质的市场主体从事农产品市场经营活动,鼓励农村中介组织、农村合作经济组织、农业生产大户从事农产品营销,培育农村经纪人队伍,提高经营主体开拓市场的能力。通过举办农产品展销会、交易会,开展网上营销、农超对接等多种形式,帮助企业和农民做好产销衔接。加快构筑农产品物流配送网络,培育发展具有专业特色和较强配送功能的区域性农产品配送中心。支持大型连锁超市、农产品流通企业与我区农民专业合作社建立农产品直接采购基地,引导农产品批发市场和农产品加工企业直接向超市、社区菜市场、便利店等配送产品。加快完善农产品流通体系,建好我区19座冷库设施,积极发展农产品冷链物流,拓宽农产品销售渠道。
   四、预算收支总体情况
  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,农业局收入预算为741.56万元,比上年减少2.42万元,主要原因是对个人和家庭的补助减少。其中:一般公共预算拨款741.56万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算741.56万元,比上年减少2.42万元,其中:人员支出620.44万元,对个人和家庭补助支出19.88万元,公用支出86.24万元,项目支出0万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2018年度一般公共预算拨款支出741.56万元,比上年减少2.42万元,主要原因是对个人和家庭的补助减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
 (一)归口管理的行政单位离退休(科目)17.4万元。主要用于个人和家庭的补助支出。
 (二)事业单位医疗(科目)39.58万元。主要用于工资福利支出。
 (三)事业运行(农业)(科目)622.95万元。主要用于工资福利支出支出。
 (四)其他扶贫支出(科目)13万元。主要用于商品和服务支出。
 (五)住房公积金(科目)48.63万元。主要用于工资福利支出支出。
   六、政府性基金预算拨款支出情况
  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、财政拨款预算基本支出情况
  2018年度财政拨款基本支出741.56万元,其中:
(一)人员经费640.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费86.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
 2018年预算安排0万元。与上年持平。
  (二)公务接待费
 2018年预算安排8万元。主要用于上级业务主管部门工作人员及各县(市)农业部门到延平指导、检查、调研、业务往来等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是:继续落实好中央八项规定,加强接待管理,严格接待标准。
  (三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排3.58万元,其中:公车运行费3.58万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降64%,主要原因是:行政参公人员平台派车,本局余下事业及执法用车各一部。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2018年农业局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出86.24万元,比2017年增加4.98万元,主要原因是扶贫办并入我局后机关运行经费增加。
  (二)政府采购情况
  2018年农业局政府采购预算总额15万元,其中:政府购买服务项目采购预算额15万元。
  (三)国有资产占用使用情况
   截止2017年底,农业局本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年农业局共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附表:3-1-2018年度收支预算总表
     3-2-2018年度收入预算总表
     3-3-2018年度支出预算总表
     3-4-2018年度财政拨款收支预算总表
     3-5-2018年度一般公共预算拨款支出预算表
     3-6-2018年度政府性基金拨款支出预算表
     3-7-2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
     3-8-2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
     3-9-2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
     3-10-2018年度部门专项资金管理清单目录
     3-11-2018年度部门业务费绩效目标表
     3-12-2018年度专项资金绩效目标表
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