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2017年林业局预算公开
发布时间:2017-11-06   发布机构:林业局   来源:计财股    【字体:
   2017年部门预算按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将本单位2017年部门预算公开如下:

  一、部门主要职责

延平区林业局是主管全区林业工作的区政府工作部门,代表区政府行使林业行政执法权,负责全区森林资源的统一管理及林业行业管理,其主要职责是:

1.贯彻执行《中华人民共和国森林法》以及发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规和规章;拟定有关林业政策,组织起草与林业有关的地方政府规范性文件,并研究、拟定全区林业发展中长期规划和年度计划,依法检查监督贯彻执行情况;拟定并组织实施林业用地使用规划;指导全区林业经济体制改革。

2.组织指导全区植树造林、国土绿化和各类林业基地建设,对国有采育场、乡村集体林场实行宏观管理。

3.依照有关法律、法规,协调、指导、检查督促全区城乡绿化和全民义务植树活动。

  4.组织指导全区森林资源调查规划、设计、动态监测管理工作;依法对森林资源进行监督监测管理,负责监督管理森林资源采伐限额、木材运输和加工利用;依据《中华人民共和国森林法》及有关法律、法规,管理征用占用林地的初审;主管森林资产评估,监督山地综合开发利用。

5.依照《野生动物保护法》和《植物检疫条例》负责全区野生动植物类型自然保护区的建设和管理,主管全区野生动植物资源,负责国家、省重点保护的野生动物及其标本出境的预审或报批;负责森林病虫害防治和植物检疫的宏观管理。

6.指导区森林公安工作和森林公安队伍建设,维护林区社会治安秩序;指导、协调、监督、查处破坏森林资源的案件。

7.受区政府委托归口协调管理区森林防火指挥部办公室、区绿化委员会办公室、区山林权纠纷调处办公室的日常业务工作。

 8.组织制定全区林业发展中长期规划,对竹木生产及加工、林产化工、森林旅游、木本药材、竹业、林木花卉等林业产业实行行业指导和宏观管理。负责组织申报重点建设项目的用材指导性计划;规划指导竹木及林产品市场建设;协调管理竹木和林产品经销。

9.制订全区竹业经济发展的宏观调控计划,推广科学经营管理和科技培训工作,负责竹资源培育、护笋养竹、资源评估、笋竹加工行业监督管理及“金、费”征收执行情况落实检查,加强竹政管理,做好毛竹采伐审核、伐前伐后竹林验收检查、外运证的审核、限额核销登记工作,竹业投资回收工作,协助竹协、区政府办开展竹业政策和经营方面的调研,提供信息,制定可行性决策依据。

10.贯彻执行财务会计规章制度和财经纪律,组织检查监督全区林业财务工作,加强对林业专业资金管理,监督全区林业金费票据的使用管理,监督全区林业金费的征缴、管理和使用工作,监督区级国有林业资产、指导林业基金管理站工作。

11.制定林业科技教育发展规划,组织科研项目攻关和科研成果的推广应用。

12.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

延平区林业局包括19个机关行政处室及18个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

延平区林业局

全额拔款

80

66

三、部门主要工作任务

2017林业总产值达到46.3亿元,比增7%。完成造林绿化2.98万亩,其中“四绿”工程造林0.58万亩,人工造林更新2.4万亩;建设无患子基地3.5万亩;森林火灾受害率控制在1‰以内;森林病虫害防治面积3.6万亩,防治率控制在 85%以上;做好“延平百合”申报福建省著名商标认定工作;力争三到五年间将延平打造成“中国楠木之乡”。

㈠主要目标完成情况

⒈经济指标,全社会实现林业总产值达48.07亿元,同比增长11.02%,其中第一产业产值10.34亿元,比增6.01%;第二产业产值27.66亿元,比增4.87(规模以上工业产值7.48亿元,比增4.18 %):第三产业产值10.08亿元,比增40.39%。竹业总产值达12亿元,争取专项资金1000万元。

⒉资源培育,完成造林绿化面积33434亩,是任务数29800亩的112.19%;完成“四绿”工程5934亩,其中绿色城市600亩,绿色村镇1406亩,绿色通道803亩,绿色屏障(“三沿一环”)造林绿化面积3125

⒊木材产销,完成木材生产22.3484万立方米,同比增长7.36%,完成木材销售22.5201万立方米,同比增长10.62%

⒋林产品生产,略有下降。全区完成人造板产量35.69m3,比增0.86%,其中胶合板产量10.55m3,比增1.93%,细木工板产量10.70m3,比增2.3%;指结材与集成材完成10.88m3,比增0.86%锯材生产19.65m3,同比下降0.73%木片生产28300吨,同比下降5.74%。机制纸及纸板生产5201吨,同比下降10.19%。活性炭生产50698吨,比增11.77%

采取措施

1.生态环境得到改善。一是加快造林绿化进度。及时将造林更新任务进行分解,完成造林更新面积27500亩,是任务数的114.58%;完成“二沿一环”重点区位林分修复3125亩,占任务数的104.17%。二是快速推进“四绿”工程建设。完成“四绿”工程5934亩,占任务数5800亩的102.31%;完成23个美丽村庄和2个林业重点绿化工程项目建设;建立首个绿色校园义务植树基地,全民义务植树106.4万株;全年累计育苗面积392.4,容器育苗325万株,大田育苗595.9万株;新增花卉面积100亩,绿化大苗面积387.5亩。三是谋划建设“中国楠木之乡”。立足现有楠木林自然资源和区位优势,出台优惠政策,在太平、夏道等地建设轻基质楠木苗木基地,完成楠木种植2080亩,占任务数104%;示范林315亩,占任务数的157.7%;加大无患子产业发展力度,完成无患子原料林36343亩,占任务数的103.84%;示范片3530亩,占任务数的100.9%,新建无患子采穗圃50亩。四是加快生态绿色长廊建设。将生态绿色长廊建设列入创业竞赛和绩效考评工作,完成千里生态绿廊建设4657亩,占任务数的130.19%

  2.推进林业各项改革。一是完善林业四大服务平台。在延平林业服务中心设立森林资产评估、抵押担保、林权收储中心等林业“四大”平台,今年根据区政府工作要求成立了延平区林木收储中心。累计完成林权换发证面积261.44万亩,发证率97.7%;发放林权证1180006本;办理林权抵押登记30宗面积5652亩金额679万元。全区现有林业合作组织60个,其中林业合作2015年新增10个),林业专业协会5个;森林参保面积292.47万亩,参保率100%。二是推进林木采伐管理制度改革,实行森林皆伐面积指标“一级管理制”和森林采伐管理制度“诚信”机制。全年完成皆伐面积3.4万亩,采伐林木蓄积量30万立方米,出材量21万立方米。完成森林覆盖率、森林蓄积两个约束性考核指标任务。三是有效开展山林权属纠纷排查和调处工作,截至1231日,全区成功调处各类涉林矛盾纠纷案件76起,涉及面积6612亩,化解多起历史遗留复杂案件和多起可能大规模群体上访事件。四是全面推行林木综合自然灾害险。2016年全区参保森林面积292.43万亩,其中生态公益林投保64.11万亩,商品林投保228.32万亩,参保率100%。五是推进国有林场改革。按照区委、区政府安排,区国有林场从去年4月25日起划归区林业局主管。根据国有林场改革精神,及时制定《区国有林场改革方案》,积极稳妥推进国有林场改革。六是开展林业行政审批服务事项清理调整。清理优化行政审批9项、行政处罚63项、行政确认6项、行政强制17项、行政征收8项、行政监督检查23项,其他35项,目前已通过区审改办验收公示等待公布施行。                                                     

  3.资源管理成效提高。一是强化森林防火工作。立足防火信息化操作和应用,加强用火审批、入山检查、林内巡护、管护责任管理,突出重点部位重点防范措施,坚持“有火必报”、“归口报告”原则,抓好生物防火林带建设。全年新建生物防火林带167公里,占下达任务数的84.1%,发生森林火灾6起,过火面积1078亩,受害面积883.9亩,未突破省控指标。二是打击涉林违法犯罪出重拳。森林公安和林业执法大队相继开展“春季行动”、“毁林建墓专项整治工作”、“集中打击整治破坏候鸟等野生动物资源专项严打整治行动”。全年受理查处各类案件276起,打击处理各类违法犯罪人员305人次,查处林业行政案件239起,为国家挽回经济损失297.86万元。三是加大森林病虫害防治力度。开展松材线虫病春、秋季普查和季度枯死木调查,组织开展“绿盾2017”林业植物检疫执法检查行动,推进人工无公害物理防治。全年林业有害生物共发生面积33508亩,防治率达92.97%;松材线虫病(松墨天牛)除治面积3334亩,新建森林健康示范林3334亩。四是依法严格保护林地资源。强化重点项目、高速和高铁建设征占用林地报批服务,对列入我区重点及民生工程项目,选派技术人员实行全程跟踪服务,到省林业厅帮助对接,保障项目落地。全年依法审核办理各类建设项目征占用林地21起面积1334.64亩。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前林业局预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 林业局收入预算为2240.52万元,其中:当年财政拨款收入2240.52万元。相应安排支出预算2240.52万元,其中:人员支出1573.3万元,对个人和家庭补助支出285.23万元,公用支出401.99万元,待分配资金76万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

  2017年度公共财政预算拨款支出2240.52万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

1.林业行政运行(科目)1573.3万元。主要用于工资福利支出。

2.事业支出(科目)285.23万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

3.事业单位离退休(科目)366.99万元。主要用于离退休费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为63万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费26万元,公务用车购置及运行费37万元。具体情况如下:
  ㈠
因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。
  ㈡公务接待费
  2017年预算安排26万元。主要用于上级调研,工作检查,工作指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降17%,主要原因是:上级调研检查工作减少。

㈢公务用车购置及运行费
   2017年预算安排37万元,其中:公务用车运行费37万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出小幅增长,主要原因:车辆折旧,维修费小幅增加。

附件:2017年林业局部门预算公开表

    政府性基金预算表

  

     延平区林业局关于2017年部门预算和2016年部门
      决算相关公开事项的补充说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年,林业局收入预算为2240.52万元,比2016年减少67.26万元,主要原因是三公经费以及各项费用减少。部门支出预算为2240.52万元,比2016年减少67.26万元,其中:一般公共预算拨款2240.52万元,比2016年减少67.26万元,主要原因是三公经费以及各项费用减少(收入预算比对不含上级项目补助收入)。

二、机关运行经费

2017林业局(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出1573.3万元,比2016年增加1024.11万元,主要原因是工资薪金增加

三、政府采购情况

2016年度林业部门政府采购支出总额1343.18万元,其中:政府采购货物支出728.04万元、政府采购工程支出198.36万元、政府采购服务支出416.77万元。

2017林业部门政府采购预算总额1500万元,其中:政府购买服务项目采购预算额500万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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