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2020年度福建省南平市延平区行政服务中心管理委员会部门预算
发布时间:2020-06-24 17:30 发布机构:一类部门 来源:一类部门 访问量:   【字体:
  

2020年度福建省

南平市延平区行政服务中心管理委员会

部门预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

延平区行政服务中心管理委员会部门的主要职责是:

(一)负责行政服务中心的日常管理,落实进驻中心设置办事窗口的单位,确定具体的入驻审批项目和公共服务事项,对审批事项的登记、受理、审查、批准等环节的程序、时限进行规范,建立和完善审批和公共服务事项的操作规程。

(二)负责对进驻各部门、进驻事项办理的组织协调、监督管理和指导服务,对需2个以上部门审批的事项组织、协调联合办理,并对联办情况进行督查。

(三)组织窗口工作人员开展政治理论学习和业务培训,对进驻窗口工作人员进行管理、培训和考核。

(四)为重点重大投资项目依法提供审批代办服务。

(五)受理服务对象对中心及各分中心办事情况的投诉。

(六)负责对区本级各分中心、办事窗口及乡镇(街道)便民服务中心的业务指导和监督检查;

(七)承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,行政服务中心管理委员部门包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
行政服务中心管理委员会财政核拨31
便民服务中心财政核拨98

三、部门主要工作任务

2020年,延平区行政服务中心管理委员会部门主要任务是:根据区政府授权,对中心窗口、分中心进行指导、管理、监督、协调、服务,对乡镇(街道)便民服务中心进行指导和监督。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)改善软硬件环境,优化资源配置,落实“三集中、三到位”, 进一步推动区级行政审批服务大厅标准化建设。

(二)认真做好上级下放事项的承接,规范管理。

(三)提速提效,落实审批时限,严控办事环节,积极开展“联合踏勘”工作,深化投资项目并联审批机制。

(四)加强对基层单位便民服务中心的业务指导和督查工作,分类推进乡镇(街道)便民服务中心标准化建设。

(五)抓好队伍自身建设,强化绩效管理。

(六)继续贯彻十九大精神,积极开展《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》学习活动,落实廉洁行政。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

……(注:部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出,下同)

二、收入预算总表

……

三、支出预算总表

……

四、财政拨款收支预算总表

……

五、一般公共预算拨款支出预算表

……

六、政府性基金拨款支出预算表

……

七、一般公共预算支出经济分类情况表

……

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

……

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

……

十、部门专项资金管理清单目录

……

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,延平区行政服务中心管理委员会部门收入预算为110.99万元,比上年减少16.39万元,主要原因是工作人员调出、退休。其中:一般公共预算拨款110.99万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算110.99万元,比上年减少16.39万元,其中:人员支出77.48万元,对个人和家庭补助支出0.3万元,公用支出8.21万元,项目支出25万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出110.99万元,比上年减少16.39万元,主要原因是工作人员调出、退休。,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010301行政运行91.16万元。主要用于相关机构事务及二楼大厅正常运行、维护等支出。

(二)2080501行政单位离退休0.3万元,用于对个人和家庭的补助。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.42万元。主要用于养老保险及事业年金支出。

(四)2101101行政单位医疗4.79万元。主要用于医疗保险及生育险等支出。

(五)2210201住房公积金6.32万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出110.99万元,其中:

(一)人员经费77.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费33.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

本单位2020年无计划因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2019年预算安排0.8万元。主要用于接待上级领导视察检查,乡镇便民服务中心业务培训人员,中心网络运行业务工作人员等方面的接待活动。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020年延平区行政服务中心管理委员共设置1个专项资金绩效目标,共涉及财政拨款资金25万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

……(注:部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出,部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善)

2.有关情况说明

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020年行政服务中心管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出91.16万元,比2019年减少10.53万元,主要原因是工作人员减少。

(二)政府采购情况

2020年行政服务中心管理委员会部门政府采购预算总额1.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2020年底,行政服务中心管理委员会部门本级及所属的预算单位无车辆,无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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