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2020年度农业农村局预算说明
发布时间:2020-06-09 09:44 发布机构:南平市延平区农业农村局 来源:南平市延平区农业农村局 访问量:   【字体:
  2020年度

福建省南平市延平区

农业农村局

预算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责……………………………………4

二、部门预算单位构成………………………………4

三、部门主要工作任务………………………………4

第二部分 2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………9

二、一般公共预算拨款支出情况………………………17

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………18

四、财政拨款预算基本支出情况………………………18

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………18

六、预算绩效目标情况…………………………………19七、其他重要事项说明…………………………………20

第四部分 名词解释…………………………………21

一、 部门主要职责

延平区农业局的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家及省、市有关农业的法律、法规和政策,起草并组织实施农业(种植业、畜牧业、渔业)和农村经济的地方性政策;参与拟订各项涉农政策;组织、指导农业行政执法工作。

(二)承担区委农村工作领导小组日常工作;负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况;开展“三农”重大问题的调研,提出决策参考意见和建议。

(三)负责完善农村经营管理体制;参与拟订农村经济体制改革方案,指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作;指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作;指导和扶持农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场建设与发展。

(四)承担区扶贫开发领导小组的日常工作;研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策;按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目;协调开展社会扶贫工作;负责有关扶贫的对外交流与合作。

(五)统筹指导农村工作机制创新和社会主义新农村建设;会同有关部门推进农村社会事业发展,指导农村基层建设和指导农业及农村社会化服务体系建设;会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施;会同有关部门推进农业和农村信息化建设,负责农业和农村经济信息管理和服务;负责科技特派员管理和服务工作。

(六)指导粮食、经济作物、畜禽及水产品等主要农产品生产,组织落实促进粮食、肉、蛋、奶、水产品等主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;按规定承担农业固定资产投资的相关工作,组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的管理和监督检查。

(七)组织实施现代农业发展规划,推进现代农业示范区等专项建设;拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施,组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设;会同有关部门指导食品产业的组织实施和项目服务;培育、保护和发展农产品品牌;指导农业行业协会建设与发展。

(八)指导农业安全生产工作,负责检查、督促和指导农业产业的安全生产标准化建设工作;指导渔业船舶作业和渔用水域安全生产监管;依法组织或参加渔业船舶生产安全事故调查;负责农药监督管理工作,承担农药使用环节安全指导工作。

(九)负责食用农产品从种植养殖到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理;依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作;贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,并会同有关部门监督实施;承担农业标准化有关工作;组织、指导农业检验检测体系建设;依法实施农产品质量安全认证与监督管理。

(十)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子(种苗,不含林木种苗和花卉)、食用菌菌种、草种、种畜禽、鱼种(苗)、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的监管;负责兽医医疗器械和有关肥料的监管工作。

(十一)承担农业防灾减灾责任,负责农作物重大病虫害防治;会同有关部门拟订并组织实施全区动植物疫病防治计划,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督动植物(不含森林植物、花卉、野生动物)的防疫、检疫工作;负责组织重大动植物疫病的监测、调查、控制、扑灭等应急工作;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作;监测、发布农业灾情,组织种子、兽用疫苗、消毒剂等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十二)拟订农业科技示范、农技推广的规划、计划和相关政策,指导农技推广体系改革与建设;会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系建设,组织实施农业高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广;组织实施农民培训、村级农民技术员、动物防疫员和农村实用人才培训与管理工作;依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作;参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

(十三)组织农业资源区划工作,指导农用地、渔用水域、以及农业生物物种资源的保护和管理;组织实施基本农田质量保护和改良政策,依法管理耕地质量、培肥地力;会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展;提出农产品禁止生产区域建议,依法对全区农业资源保护、农业生产污染防治实施监管;指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作;牵头管理外来物种(不含林木资源、陆生野生动物)。

(十四)负责渔政管理、渔船、船用产品检验工作;在职责范围内对渔业安全生产工作实施监管;指导水产养殖、加工和流通工作;组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作;负责渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监管。

(十五)承办农业涉外、涉港澳台事务,组织开展农业对外交流与合作;会同有关部门组织实施闽台农业合作与交流的有关政策、规划;拟订并组织实施农业利用外资政策、规划;组织实施山海协作战略,研究拟定山海协作发展规划、政策措施;指导农业外经和创汇农业工作,组织协调农业项目招商引资等工作;承担亚行贷款项目工作,负责对全区亚行贷款项目申报和监管工作。

(十六)承接国务院和省、市政府下放的职责,承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成情况看,延平区农业局包括4个机关行政股室及9个下属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
延平区农业局财政核拨16(行政14及工勤2)11
延平区农技站财政核拨76
延平区土肥站财政核拨43
延平区种子管理站财政核拨85
延平区农产品质量安全监管站财政核拨55
延平区植保植检站财政核拨54
延平区经作站财政核拨55
延平区农业执法大队财政核拨54
延平区经管站财政核拨97
延平区区划办财政核拨66
延平区创汇农业办公室财政核拨20
延平区渔业船舶检验站财政核拨21
延平区畜牧兽医站财政核拨4746
延平区疫控中心财政核拨88
延平区饲料办财政核拨22
延平区卫生监督所财政核拨128
延平区水技站财政核拨55
延平区渔政大队财政核拨55
合计152131

三、部门主要工作任务

2020年延平区农业局主要任务是: 2019年度,我区认真落实中央1号文件及省、市、区农业农村工作会议精神,围绕区委、区政府“项目提升年”及重点工作部署安排,牢牢把握加快发展现代绿色农业的中心任务及乡村振兴工作,突出农业绿色产业做大做强,加快重点农业项目建设力度,积极培育现代农业的新亮点,全面落实强农惠农政策,促进了农业稳定增效、农民持续增收,全区农业农村经济呈良好发展势头。

一、我区农业发展基本情况及主要成效

(一)农业主要经济指标完成情况

1.农业总产值及农民人均纯收入经济指标完成情况:2019年度全区农林牧渔业总产值达65.48亿元,同比增长5.8%;农民人均可支配收入达19162元,同比增长9.7%。

2.种植业生产主要指标完成情况:全区粮食播种面积14.82万亩(其中:水稻播种面积完成12.12万亩),粮食产量5.75万吨。蔬菜瓜果种植面积11.9万亩,同比增长3.2%,产量18.52万吨,同比增长3.5%;食用菌生产规模达6501万袋,同比增长3.17%,鲜品产量3.35万吨,同比增长3.3%;水果新增面积1200亩,总产7.3万吨,同比增长5.3%。

3.养殖业生产主要指标完成情况:生猪存栏39.13万头、比增0.46%,生猪出栏66.33万头、比增17.8%;奶牛存栏1.41万头、比增4.24%,鲜奶产量7.05万吨,比增4.7%;家禽存栏552.65万羽,比增3.59%;家禽出笼761.34万羽,比增39.8%;禽蛋产量1.09万吨,比增1.9%;渔业总产量9164吨,同比增长2%。

(二)主要工作成效

1.农业项目建设扎实推进。一是绿色农业重点项目建设扎实推进。突出绿色农业“五个一批”重点项目建设,今年共策划农业绿色项目20个,总投资30亿元;组织实施绿色农业支撑项目6个,总投资10.6亿元。全区14家规模以上农产品加工企业实现总产值30亿元、增长19%,增加值预计完成7亿元,增长17.5%。二是农业投资工程包项目建设有序推进。按照省农业农村厅部署,组织实施了2.51万亩高标准农田项目,目前我区正组织开展农田建设的前期勘察、规划设计等工作,并委托第三方(区国运公司)具体实施项目工程建设,今年底前能完成2.51万亩设计任务,组织开工1.5万亩;开展国家畜禽废弃物资源化利用试点县整县推进项目建设。全区已完成建设有机肥厂房13600m2、粪污收集池4400m3、铺设沼液输送管网155km等建设内容,累计完成投资7272.6万元,占计划投资82.87%。三是组织实施农业三产融合项目建设。完成水稻产能区建设面积59300亩;完成3个蔬菜采后商品化处理中心项目及11个组装式冷藏库项目建设,并验收;建成省级农产品产地初加工中心3个。四是组织实施优质农产品标准化示范基地项目建设。全面完成2018年度的11个省优质农产品标准化示范基地建设任务(其中蔬菜示范基地2个、果树示范基地1个、食用菌示范基地1个、畜牧标准化示范基地7个);建立4个区级渔业标准化养殖示范点,建设标准化水产养殖池塘58亩,在炉下镇下岚村、龙村、田地村开展低碳高效池塘循环流水养殖技术示范推广200亩,洋后大禄村稻田示范养鱼192亩。五是现代农业园区及省级农民创业园基地建设顺利实施。组织开展了王台现代农业园区农业博览园及峡阳农民创业园基地项目建设,峡阳省级食用菌农民创业园基地建设4个,辐射带动延平现代农业示范区提质增效,促进我区现代农业上新台阶。

2.农技推广服务不断加强。一是农业“五新”技术推广不断深入。全年引进水稻、蔬菜新品种35个,农作物良种覆盖率达98.2%以上,优质专用率达 85.5%以上;积极推广稀植培育壮秧,优质稻高产强化栽培技术、工厂化育秧技术、病虫绿色防治与专业化统防统治技术、农作物测土配方施肥技术、生态果园标准化生产技术、食用菌工厂化栽培技术、循环流水养殖技术等多项农业新技术16项,通过大力推广农业“五新”技术,促进了农业增效农民增收。二是农业科技服务不断深化。组织开展农业科技培训,举办各类农业实用技术培训80场次,培训人数6300人次,组织举办了水稻、柑桔、蔬菜、茶叶、食用菌等农民田间学校培训班,培训农户760余人次,开展新型职业农民培训739人次,完成培训任务数123.2%;三是积极开展农业信息化服务。完善区级12316服务调度中心,开展12316文明窗口可视化建设,推广12316微信小程序,做好专家值班坐诊开展技术服务;建成194个益农信息社、1个县级益农信息社运营中心。积极发展农村电商,培育南平享通公司的“武夷一方田”网络交易平台,全年完成交易量8500万元,促进农产品网络销售,增加农民收入。组织农业物联网应用试点示范与延平区物联网整区推进试点工作,在南平享通生态农业开发有限公司、中鹭金草有限公司、瀛洲农业公司3个公司开展省级农业物联网应用示范点建设,在延平区大自然专业合作社、兴邦农业、跃农蔬菜开展市级农业物联网应用示范点。四是组织开展动物疫病防控服务。开展集中动物强制免疫,平均免疫密度为100%;组织调运生猪非洲猪瘟核酸监测80987份样品,1170个场次,检测结果均为阴性,无出现新的非洲猪瘟核酸阳性。全区监测畜布鲁氏菌病8138头份,结果均为阴性。

3.生态农业建设深入开展。一是开展化肥、农药使用量零增长减量化行动。减少农业面源污染,保护农业生态环境。全年推广绿肥种植2.5万亩,推广应用商品有机肥替代化肥面积2.2万亩、测土配方施肥45.1万亩次,展测土配方施肥、机械深施肥、绿肥和秸秆还田等耕地保护与质量提升技术集成示范,化肥使用量比上年降低2%以上;积极推广使用高效、低毒、低残留的农药,建立农作物病虫绿色防控与统防统治示范片10个,示范面积1850亩,完成各类农作物绿色防控面积37万亩次,统防统治面积22万亩次,2019年全区农药使用量为885吨,比2018年减少5%。二是开展畜禽养殖废弃物资源化利用。组织实施国家级畜禽养殖废弃物资源化利用示范县整县推进项目建设,2019年我区畜禽粪污综合利用率达95%、规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%。三是开展田园清洁行动。强化农作物秸秆利用和还田,组织专业合作社及企业开展农膜回收试点,全区2019年农作物秸秆综合利用率达到91%以上、农膜回收率达到80%以上。四是开展农产品产地环境监测工作。今年完成30个农产品样品采集并送样工作,组织耕地土壤环境质量类别划分工作,相关资料已经收集完毕。

4.农业农村改革深入推进。一是落实农村集体产权制度改革工作。积极开展集体经济组织成员身份认定工作,2019年延平区19个乡镇(街道)、245个行政村,已全面完成集体经济组织成员身份认定工作;组织18个乡镇(街道)84个有经营性资产的村进行股份制改革。二是扎实推进农村承包地土地流转。贯彻落实新修订的《农村土地承包法》,积极组织农村土地流转,2019年延平区累计流转到村集体的土地面积共计63510.4亩,已流转出的土地面积共42520.95亩,留在村集体的土地面积为20989.42亩。三是着力培育新型农业经营主体发展。积极培育农业龙头企业,新获得市级农业龙头企业9家;开展国家、省、市级示范社创建活动,创建4家省级农民专业合作社示范社,培育3家市级专业合作社示范社、11家县级农民专业合作社示范社,全年新增农民专业合作社110家,各类农民专业合作社已累计发展716家;加大培育家庭农场规范发展,全年新培育10家县级家庭农场示范场、4家市级家庭农场示范场、8家省级家庭农场示范场,全年新增家庭农场90家,各类家庭农场已累计发展到310家。

5.农业监管工作不断夯实。一是农资打假及农资监管不断深入。组织开展农资打假专项行动,共出动农业行政执法人员1397人次,检查农资经营店106家、39家兽药店、肥料生产企业5家,发出责令改正通知书共12份;立案查处违法行为案件12件,罚没款共计10.77万元;配合省执法总队农药抽检8批次、肥料抽检5批次、兽药16家次,合计共29批次;区本级的农药抽检13批次、肥料抽检7批次,合计共20批次;组织“放心农资下乡进村暨扫黑除恶宣传活动”1场(次),发放宣传材料2400份、购物袋280份、现场解答农民相关法律问题255人次。二是农产品监测及监管水平不断提升。2019年配合省厅开展种植业产品监督抽检3次,检测样品70个,合格率100%;区本级农产品质量安全监测1017个样品,合格率100%,各乡镇农产品监测7624个样品,合格率为99.15%;生鲜乳、禽蛋、禽肉、瘦肉精、水产品等检测合格率100%。全区农产品实行“一品一码”制,共有267家食用农产品生产企业进入省级农产品质量安全追溯平台,全区农业企业赋码率达95%以上。加大案件查处力度,一年来全区办理打击私屠滥宰、非法屠宰种猪、非法运输生猪、非法经营生猪案件8起、查处不符合质量标准农产品案件2件。加快“三品”培育认证工作,围绕水果、畜牧、百合花、蔬菜、食用菌等产业,组织申报了福建省名牌农产品1个、无公害农畜产品认证34个、绿色食品19个,已获得无公害认证产品31个(其中农产品27个、水产品4个)、绿色食品11个,完成11家企业58个产品复查换证工作。三是农村经营管理不断规范。通过“世纪之村”等软件对各乡(镇)街道村级做账进度定期检查,督促各乡(镇)街道及时做账入账,确保村级财务管理监督到位,财务做账及时规范,全区村财平均收入达25.65万元。还在全区范围内开展乱占村集体资产自查工作,共发现乱占村集体资产案件20起,责令各乡镇进行整改,已协调解决乱占村集体资产案件13起。积极开展“一事一议”筹资筹劳财政奖补工作,今年全区共有155个村开展“一事一议”筹资筹劳财政奖补项目,获得上级财政奖补资金1712万元。

6.乡村振兴工作稳步推进。一是开展人居环境整治攻坚战。积极推进农村人居环境整治三年行动,实施“一革命四行动”。在开展厕所革命方面,2019年共安排建设标准化公厕23座,已完成20座;安排农村户厕无害化改造1000户,已完成969户;安排新建扩建旅游厕所8座,已完成8座。在生活垃圾整治行动方面,全区共完成241个行政村、9个居委会保洁费收缴。全区245个村共配备保洁员819个,配备率达100%。15个乡镇配备垃圾压缩转运车31辆,转运处理村庄178个。实行垃圾分类处理的村庄17个。在农村污水治理行动方面,2019年在南山、洋后、赤门3个乡镇的组织实施了污水处理设施改造,实现乡镇集镇污水处理设施全覆盖。在农房整治行动方面,整治既有农房(裸房)1830栋,新建成示范农房1420栋,完成率77.6%。在村容村貌提升行动方面,全区共完成美丽乡村建设93个村,占全区行政村总数的37.9%。建成炉下镇斜溪村、西芹镇高坪村、樟湖镇剧头村、大横镇葫芦坵村、大横镇埂埕村、大横镇四朵洋村、大横镇博爱村、水南街道岭炳洋等8个美丽乡村精品示范村。二是抓“一带N点”示范带动。全区32个示范村共实施基础设施建设、产业发展、壮大村集体经济、人居环境整治、人才振兴、乡村振兴等项目共984个,总投资11.79亿元,已完工项目858个,在建项目126个。其中重点示范乡镇王台镇共实施项目220个,完成投资2.93亿元。三是抓农业产业振兴工作。以王台镇为核心,带动周边乡镇发展百合花种植8500亩。同时,2019年共策划农业绿色重点项目20个,签约转化总投资8.09亿元;全区实施省级优质农产品标准化项目11个;以乡村加工产业和休闲旅游产业为突破口,建成成省级果蔬采后商品化处理中心3个、组装式冷藏库11座,按照省级休闲农业示范点的标准对延平区三楼红河谷山庄进行工作指导,并申报和组织了延平区茫荡镇三楼村参评最美休闲乡村创建活动;申报“水乡渔村”建设项目2个,项目占地面积830亩,营业额达1500多万元,促进了一二三产业融合。四是抓乡村治理体系建设。联合区直各有关部门出台了《延平区乡村治理体系建设试点县实施方案》,推荐延平区王台镇为全国乡村治理示范镇、延平区王台镇溪后村为全国乡村治理示范村。

7.聚力精准扶贫脱贫攻坚。一是积极完成贫困人口脱贫攻坚任务。全区有建档立卡贫困户1824户4987人已全面脱贫,解决了“两不愁三保障”问题。建档立卡的贫困户人均纯收入增长幅度19%,高于全省农村居民人均支配收入增长率。全区5个省级贫困村已达到脱贫退出条件,现全区40个贫困村均已完成摘帽退出。二是加强扶贫资金使用管理。强化资金监管,加快财政专项扶贫资金使用。2019年延平区共争取上级财政专项扶贫资金1265.6万元,区本级投入财政专项扶贫资金4260.46万元,全部拨付到位,共拨付财政专项扶贫资金5526.06万元,支出进度100%。三是持续推进“五个一百”示范带动工程建设。重点打造延平产业扶贫示范村8个,培育扶贫龙头企业12家,培育提升扶贫产业合作社9家,发展14名脱贫致富带头人,创建10家农产品品牌。全区所有建档立卡贫困户家庭均有1项以上的产业或就业帮扶措施。四是扎实开展创业农户培训建设扶贫车间。2019年贫困户创业培训采取“学院+扶贫车间+贫困户”的模式,由闽北职业技术学院和南平美众针纺公司共同承担,培训建档立卡贫困户学员55人,培训时间共30天;在夏道大窠集中安置点建设南平美众纺织公司“扶贫车间”,吸纳10名通过创业农户培训的贫困户就近就业,增加收入,达到防止返贫、稳定脱贫的目标。五是开展中央财政扶贫资金折股量化。在贫困户自愿的基础上,从全区1832户建档立卡贫困户中按要求筛选出1038户,共投入1038万元,贫困户以合作经营的方式将资金入股福建成功山水旅游投资有限公司,每年固定分红1000元/户,分红年限20年。六是发展壮大村集体经济。在全区40个重点贫困村开展扶持村级集体经济发展试点工作,共投入村级集体经济发展资金2000万元(每个村50万元),依托成功山水旅游公司为重点贫困村村级集体经济发展运营主体,村级集体经济发展资金以股份合作方式,投入成功山水旅游公司合作经营,年底按投资额6%给予重点村固定分红,分红后确保40个重点贫困村财政收入每年达10万元以上。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,区农业局收入预算为1648.27万元,比上年增加875.63万元,主要原因是延平区畜牧水产局并入我局。其中:一般公共预算拨款1648.27万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户相应安排支出预算0万元,比上年增加875.63万元,其中:人员支出1321.53万元,对个人和家庭补助支出102.84万元,公用支出205.9万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。万元,项目支出18万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1648.27万元,比上年增加875.63万元,主要原因是延平区畜牧水产局并入我局,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)归口管理的行政单位离退休(科目)34.26万元。主要用于个人和家庭的补助支出。

(二)事业单位医疗(科目)85.07万元。主要用于工资福利支出。

(三)事业运行(农业)(科目)1403.55万元。主要用于工资福利支出支出。

(四)其他扶贫支出(科目)18万元。主要用于商品和服务支出。

(五)住房公积金(科目)107.39万元。主要用于工资福利支出支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出1527.43万元,其中:

(一)人员经费1321.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费205.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。与上年相比与上年持平,主要原因是:无因公出国。(无增长请标注“与上年持平”)

(二)公务接待费

2020年预算安排5.13万元。主要用于上级业务主管部门工作人员及各县(市)农业部门到延平指导、检查、调研、业务往来等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是:继续落实好中央八项规定,加强接待管理,严格接待标准。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排22.5万元,其中:公务用车运行费22.5万元,公务用车购置费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要原因是:行政参公人员平台派车,本局余下事业及执法用车各一部。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出205.9万元,比2019年增加129.03万元,主要原因是延平区畜牧水产局并入我局。

(二)政府采购情况

2020年农业局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,农业局本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年农业局共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1××年度收支预算总表

3-2××年度收入预算总表

3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10××年度部门专项资金管理清单目录

3-11××年度部门业务费绩效目标表

3-12××年度专项资金绩效目标表

  附件下载:2020年度预算公开(农业农村)

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