当前位置:南平市延平区人民政府 -> 信息公开 -> 财政资金 -> 预决算公开 -> 部门预决算公开 -> 部门预算公开
2019年度延平区人力资源和社会保障局预算说明(本级)
发布时间:2019-03-27 10:49   发布机构:公务员局   来源:人力资源和社会保障局    【字体:

目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

2019年部门预算经南平市延平区十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

 

第一部分 部门概况

 

 

一、 部门主要职责

延平区人力资源和社会保障局的主要职责是:贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,延平区人社局包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区人力资源和社会保障局

财政全额拨款

19

15

区劳动监察大队

财政全额拨款

7

7

区劳动人事争议仲裁院

财政全额拨款

5

5

延平区退休办

财政全额拨款

3

3

三、部门主要工作任务

2019年,延平区人社局主要任务是:紧紧抓住“民生为本、人才优先”工作主线,围绕“保就业、重保障、强人才、促和谐”工作目标,强化工作落实,确保人力资源社会保障事业协调、持续、健康发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)促进就业创业。

(二)完善社会保障制度。

(三)稳步推进人才队伍建设。

(四)加强规范人事管理。

(五)构建和谐劳动关系。

(六)加强干部队伍作风能力建设,提升服务水平。

 

第二部分 2019年度部门预算表

 

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  六、政府性基金拨款支出预算表

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、部门专项资金管理清单目录

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,延平区人社局部门收入预算为372.77万元,比上年增加27.19万元,主要原因是机构改革,人员增加。其中:一般公共预算拨款372.77万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算372.77万元,比上年增加27.19万元,其中:人员支出271.47万元,对个人和家庭补助支出50.19万元,公用支出51.11万元,项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出372.77万元,比上年增加27.19万元,主要原因是人员增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080101行政运行(人力资源和社会保障管理事务)293.48万元。主要用于机关及事业单位工作人员工资福利支出、办公经费、事业单位社保支出等支出。

(二)2080501归口管理的行政单位离退休5万元。主主要用于单位退休人员的退休费支出。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.89万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

(四)2101101行政单位医疗13.95万元,主要用于单位医疗补助支出。

(五)2101103公务员医疗补助1.7万元,主要用于单位公务员医疗补助支出。

(六)2210201住房公积金20.93万元,主要用于单位住房公积金支出。

(七)2101399其他医疗救助支出2.82万元,主要用于其他行政医疗方面支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出372.77万元,其中:

(一)人员经费321.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费51.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元,与上年持平。 

(二)公务接待费
2019年预算安排3万元。主要用于学习交流、检查指导等方面的接待活动。年相比支出减少25%,主要原因是:公车改革,节约开支。

(三)公务用车购置及运行费
 2019年预算安排0万元,与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019年本单位共设置0个项目绩效目标,涉及财政拨款资金0万元

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2.部门专项资金绩效目标表

3.有关情况说明

  七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019延平区人社局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.11万元,比2018年增加0.15万元,主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2019延平区人社局政府采购预算总额18.6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,延平区人社局本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:附件:2019年度预算公开(延平区人社局局本级)

打印】【关闭
 
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片段,然后同时按下"CTRL"与"ENTER"键,以便将错误及时通知我们,谢谢!