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2019年度延平区林业综合行政执法大队部门预算说明
发布时间:2019-03-18 08:53   发布机构:林业局   来源:林业局    【字体:
  附件1:

2019年度福建省南平市延平区林业综合行政执法大队部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

部门主要职责

延平区林业综合行政执法大队的的主要职责是:

(一)为保护森林资源,依照林业法律、法规、规章的规定检查和监督。负责具体实施由延平区林业局行使的林业法律、法规、规章规定的林业行政处罚权。

(二)根据工作需要参与伐区调查精度抽查和伐区山场验收;生态公益林护林员管理;林业案件司法鉴定等工作。

(三)负责有关林业案件、信访案件调查反馈和群众举报信件查处工作。

二、林业执法大队预算单位基本情况

单位名称经费性质人员编制数在职人数
延平区林业综合行政执法大队全额拨款事业单位3128

人员情况:2018年8月份考录1人。

三、林业执法大队主要工作任务

2019年,林业执法大队主要任务是:负责具体实施由延平区林业局行使的林业法律、法规、规章规定的林业行政处罚权。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)宣传、执行《中华人民共和国森林法》和其他有关林业行政执法监督的法律、法规、规章、政策。

(二)依照林业法律、法规、规章的规定实施检查和监督。

(三)对违反林业法律、法规的规定的违法行为做出林业行政处罚。

第二部分   2019年度部门预算表

一、收支预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 林业执法大队收入预算为348.71万元,比上年增加50.42万元,主要原因是工作经费增加。其中:一般公共预算拨款348.71万元。相应安排支出预算348.71万元,比上年增加50.42万元,其中:人员支出281.53万元,对个人和家庭补助支出6.34万元,公用支出60.84万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出348.71万元,比上年增加50.42万元,主要原因是工作经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2130204林业事业机构304.02万元。主要用于人员支出和公用支出。

(二)2101102事业单位医疗17.6万元。主要用于医保金支出。

(三)2210201住房公积金22.41万元。主要用于住房公积金支出。

(四)2210201归口管理的行政单位离退休4.68万元,主要用于离退休人员的过节费和高龄补贴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出348.71万元,其中:

(一)人员经费287.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费60.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2019预算安排0.9万元。主要用于案件调查及来访协调工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降18.18%,主要原因:严格控制公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排4.5万元,公务用车运行费4.50万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年持平。

六、其他重要事项说明

(一)国有资产占用使用情况

截止2018年底,延平区林业综合行政执法大队预算单位共有车辆3辆,用于林业执法。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  定稿附件1:2019年度延平区林业综合行政执法大队预算公开

  附表:3-1  2019年度收支预算总表

          3-2  2019年度收入预算总表

          3-3  2019年度支出预算总表

          3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

          3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

          3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

          3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

          3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

          3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

          3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

          3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

          3-12 2019年度专项资金绩效目标表

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