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南平市公安局延平森林分局2019年度预算说明
发布时间:2019-03-15 17:05   发布机构:延平森林公安分局   来源:延平森林公安分局    【字体:

南平市公安局延平森林分局

  2019年度预算说明

目  录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

2019年部门预算经延平区第十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

主要职责是:办理各类涉林刑事案件、办理各类依法授权的林业行政案件,承担上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南平市公安局延平森林分局包括4个机关(科)室及10个下属森林派出所,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
南平市公安局延平森林分局 全额拨款 83 68

三、部门主要工作任务

2019年,我局将继续在区委、区政府及林业、公安部门和上级森林公安机关的坚强领导下,积极围绕“打击林业犯罪、维护和谐稳定”的总目标,认真履行法定职能,全力加强林区治安防控,为现代林业经济建设的发展,发挥森林公安应有的作用。重点加强以下几个方面工作:

(一)进一步加强队伍建设,强化监督管理。继续加强队伍思想政治工作,不断增强森林公安民警爱岗敬业和乐于奉献精神;全面落实政治理论学习,广泛开展岗位练兵和实战训练;坚持从严治警,严格执行警纪警规,狠抓“五条禁令”的贯彻落实,加强民警养成教育;加强森林公安领导班子建设,切实提高领导能力和水平。

(二)进一步提高森林公安执法规范化建设。民警执法能力和水平的高低,直接关系到森林分局的执法权威和地位。我局将在2019年的工作中继续努力创造良好的执法环境,严禁干扰森林公安依法办案,提高执法质量。继续推进警务公开,加强执法工作的社会监督和群众监督,提高执法工作的公信力和权威性,提高森林公安应急处置能力。

(三)争取多方支持,加速推进警务保障建设。按照中办、国办《关于加强政法经费保障工作的意见》精神,主动向党委、政府汇报,积极争取将森林公安经费纳入政府财政预算,实现全额保障。积极向上级机关争取支持申报基层办公用房建设项目,来改善我局基层无房所和办公用房不足等现状。以建设林区道路卡口和指挥情报中心的契机,大力加强信息化基础设施建设,进一步提高办公和执法效率,提升作战能力。

(四)继续保持林区严打整治高压态势,切实维护林区稳定。在加强林区治安防范工作基础上,以执法办案为抓手,始终保持对破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动的高压态势,不断加大专项整治工作力度,严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动,有效维护林区社会和谐稳定。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,我单位收入预算为1132.92万元,比上年增加122.31万元,主要原因是我单位有人员工资调资及增加警察岗位执勤津贴。其中:一般公共预算拨款1132.92万元,相应安排支出预算1132.92万元,比上年增加122.31万元,其中:人员支出930.56万元,对个人和家庭补助支出6.46万元,公用支出195.90万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1132.92万元,比上年增加122.31万元,主要原因是2019年我单位人员工资调资及增加警察岗位执勤津贴,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)归口管理的行政单位离退休(2080501)4.64万元。主要用于我单位退休人员的补助支出。

(二)行政单位医疗(2101101)55.57万元。主要用于职工医疗保险支出。

(三)行政运行(2130201)1000.61万元。主要用于职工工资等支出。

(四)住房公积金(2210201)72.10万元。主要用于职工住房的补贴支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1132.92万元,其中:

(一)人员经费930.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费195.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费

  2019年预算安排0.84万元。主要用于上级调研、工作指导、跨区域案件办理等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

   2019年预算安排22万元,公务用车购置费0万元。其中:公车运行费22万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出195.90万元,比2018年减少1.85万元,主要原因是人员退休,相应减少公用支出。

(二)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额15万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,我局共有车辆15辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车15辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1××年度收支预算总表

3-2××年度收入预算总表

3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10××年度部门专项资金管理清单目录

3-11××年度部门业务费绩效目标表

3-12××年度专项资金绩效目标表

南平市公安局延平森林分局2019年度预算公开模板(部门)

  
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