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2019年度延平区林业局预算说明
发布时间:2019-03-13 10:00   发布机构:林业局   来源:林业局    【字体:

2019年部门预算经南平市延平区十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

林业部门的主要职责:延平区林业局是主管全区林业工作的区政府工作部门,代表区政府行使林业行政执法权,负责全区森林资源的统一管理及林业行业管理,其主要职责是:

1.贯彻执行《中华人民共和国森林法》以及发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规和规章;拟定有关林业政策,组织起草与林业有关的地方政府规范性文件,并研究、拟定全区林业发展中长期规划和年度计划,依法检查监督贯彻执行情况;拟定并组织实施林业用地使用规划;指导全区林业经济体制改革。

2.组织指导全区植树造林、国土绿化和各类林业基地建设,对国有采育场、乡村集体林场实行宏观管理。

3.依照有关法律、法规,协调、指导、检查督促全区城乡绿化和全民义务植树活动。

4.组织指导全区森林资源调查规划、设计、动态监测管理工作;依法对森林资源进行监督监测管理,负责监督管理森林资源采伐限额、木材运输和加工利用;依据《中华人民共和国森林法》及有关法律、法规,管理征用占用林地的初审;主管森林资产评估,监督山地综合开发利用。

5.依照《野生动物保护法》和《植物检疫条例》负责全区野生动植物类型自然保护区的建设和管理,主管全区野生动植物资源,负责国家、省重点保护的野生动物及其标本出境的预审或报批;负责森林病虫害防治和植物检疫的宏观管理。

6.指导区森林公安工作和森林公安队伍建设,维护林区社会治安秩序;指导、协调、监督、查处破坏森林资源的案件。

7.受区政府委托归口协调管理区森林防火指挥部办公室、区绿化委员会办公室、区山林权纠纷调处办公室的日常业务工作。

8.组织制定全区林业发展中长期规划,对竹木生产及加工、林产化工、森林旅游、木本药材、竹业、林木花卉等林业产业实行行业指导和宏观管理。负责组织申报重点建设项目的用材指导性计划;规划指导竹木及林产品市场建设;协调管理竹木和林产品经销。

9.制订全区竹业经济发展的宏观调控计划,推广科学经营管理和科技培训工作,负责竹资源培育、护笋养竹、资源评估、笋竹加工行业监督管理及“金、费”征收执行情况落实检查,加强竹政管理,做好毛竹采伐审核、伐前伐后竹林验收检查、外运证的审核、限额核销登记工作,竹业投资回收工作,协助竹协、区政府办开展竹业政策和经营方面的调研,提供信息,制定可行性决策依据。

10.贯彻执行财务会计规章制度和财经纪律,组织检查监督全区林业财务工作,加强对林业专业资金管理,监督全区林业金费票据的使用管理,监督全区林业金费的征缴、管理和使用工作,监督区级国有林业资产、指导林业基金管理站工作。

11.制定林业科技教育发展规划,组织科研项目攻关和科研成果的推广应用。

12.承办区委、区政府交办的其它事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,林业部门包括19个机关行政股(站)室及20个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

  延平区林业局

   全额拨款

      276

      169


三、部门主要工作任务

2019年是实施“十三五”规划的关键之年,我们要按照习近平同志提出的“四个着力”,即着力推进国土绿化,着力提高森林质量,着力开展森林城市建设,着力建设国家公园和深入践行“绿水青山就是金山银山”科学论断,紧紧围绕区委、区政府中心工作和重大决策部署,按照高质量发展的要求,深入实施乡村振兴战略,全力以赴抓好国家储备林项目和配合抓好南平市申报国家级森林城市创建工作,认真落实各项林业目标任务,2019年林业总产值力争达到65.68亿元,比增7.9%;造林绿化20784亩,乡村景观林196亩,楠木1500亩;百合种植6100亩,其他鲜切花500亩;森林火灾受害率控制在0.8‰以内;松枯死木发生率控制在万分之一以下。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,林业局收入预算为2407.73万元,比上年增加236.51万元,主要原因是人员工资支出增加。其中:一般公共预算拨款2407.73万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2407.73万元,比上年增加236.51万元,其中:人员工资支出1925.97万元,对个人和家庭补助支出75.78万元,公用支出329.98万元,项目支出76万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出2407.73万元,比上年增加236.51万元,主要原因是人员工资支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(项级科目)1925.97万元。主要用于工资支出。

(二)商品和服务支出(项级科目)329.98万元。主要用于公务支出。

(三)对个人和家庭的补助(项级科目)75.78万元。主要用于遗属生活费及离退休费用支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度本单位没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出2407.73万元,其中:

(一)人员经费1925.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费329.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排8.5万元。主要用于上级工作检查,指导调研等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排27万元,其中:公车运行费27万元,公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年林业部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2407.73万元,比上年增加236.51万元,主要原因是人员工资支出增加。

(二)政府采购情况

2019年林业部门政府采购预算总额17万元,其中:政府购买服务项目采购预算额17万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,林业部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他用车17辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年林业部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:2019年度延平区林业局预算公开

    3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表

  

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