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2019年度延平区教育系统会计集中核算中心部门预算说明
发布时间:2019-03-05 16:14   发布机构:教育局   来源:教育局    【字体:

   2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  部门主要职责

延平区教育系统会计集中核算中心部门的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规;制定与本地区情况相符的教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

(二)负责管理全区基础教育、职业技术教育、学前教育、特殊教育工作,指导、协调各部门有关教育方面的工作;负责教育督导与评估。

(三)负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作,做好师资培养工作,提高教师素质,合理调配教师,加强教师队伍建设。

(四)编制教育经费的预决算,加强对学校教育经费的监督管理,负责学校校舍及教育设施和装备管理,提高教育投入效益。

(五)负责全区各类学校的招生工作和自学考试工作。

(六)负责全区教育系统的党风廉政建设。

(七)承办上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,延平区教育系统会计集中核算中心部门包括48个下属单位,其中:所属中小学校44所,教师进修校1所,职业技术学校1所,开智学校1所,幼儿园1所。

列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
区属各校 事业 3327 3210
       
       

三、部门主要工作任务

2019年教育工作的主要任务是:紧紧围绕着党的十九大会议精神,不忘初心,牢记为基层学校服务的使命,全面学习贯彻党的十九大和十八届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,认真领会“扫黑除恶”专项斗争是利国利民、建立国泰民安、实现百年中国梦的必须走的道路。对照“有黑扫黑、无黑治恶、无恶治乱”精神,组织“核算中心”全体工作人员挖掘自身在工作中的不良行为及思想,认真改进工作中“轻服务、重核算”思想。严格执行党的教育方针和省、市教育工作部署安排,注重内涵发展,聚焦重点工作,着力改革创新,推动延平教育再创新业绩。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)抓安全,建设平安和谐校园。

(二)重素质,提升教育质量内涵。

(三)聚人文,提升教育内涵品味。

(四)保均衡,打造优质教育资源。

(五)促和谐,建设廉洁党政队伍。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 延平区教育系统会计集中核算中心部门收入预算为46742.44万元,比上年增加4101.7万元,主要原因是教师工资提高,人员支出增加,高中、幼儿学生提高公用经费,西芹学校安排教育附加项目资金1000万元。其中:一般公共预算拨款45660.44万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款1082万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算46742.44万元,比上年增加4101.7万元,其中:人员支出37387.66万元,对个人和家庭补助支出2188.09万元,公用支出6166.69万元,西芹学校安排教育附加项目支出1000万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出45660.44万元,比上年增加4051.47万元,主要原因是教师工资提高,人员支出增加,高中、幼儿学生提高公用经费,西芹学校安排教育附加项目资金1000万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)学前教育(项级科目)605.52万元。主要用于国库统发工资、五险一金、对个人和家庭的补助及教师培训等支出。

(二)小学教育(项级科目)25108.34万元。主要用于国库统发工资、五险一金、对个人和家庭的补助、生均公用经费、教师培训及西芹学校安排教育附加项目等支出。

(三)初中教育(项级科目)18383.46万元。主要用于国库统发工资、五险一金、对个人和家庭的补助、生均公用经费、教师培训及西芹学校安排教育附加项目等支出。

(四)其他职业教育(项级科目)832万元。主要用于国库统发工资、五险一金、对个人和家庭的补助及教师培训等支出。

(五)特殊学校教育(项级科目)255.61万元。主要用于国库统发工资、五险一金、对个人和家庭的补助及教师培训等支出。

(六)教师进修(项级科目)475.51万元。主要用于国库统发工资、五险一金、对个人和家庭的补助及教师培训等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出46742.44万元,其中:

(一)人员经费39575.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6166.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(三)教育附加项目支出1000万元,主要是西芹九年一贯制学校项目建设。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:没有安排因公出国活动。

(二)公务接待费

  2019年预算安排2万元。主要用于延平区各学校迎接省、市学校工作检查等方面的接待活动。与上年相比支出增长0%,主要原因是:严格控制公务接待预算。

(三)公务用车购置及运行费

   2019年预算安排5万元,其中:公车运行费5万元,公车购置费0万元。与上年相比支出增长0%,主要原因是:机电职业学校1辆车的保险费、车辆运行维护费支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,延平区教育系统会计集中核算中心部门所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年延平区教育系统会计集中核算中心部门共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金46742.44万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附表:2019年度教育核算中心预算公开(部门)

3-1 2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

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