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2019年度延平区司法局部门预算说明(本级)
发布时间:2019-02-28 16:58   发布机构:司法局   来源:司法局    【字体:
  2019年部门预算经南平市延平区第十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:
    一、  部门主要职责

延平区司法局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的法律法规和政策,拟订并组织实施全区司法行政工作的发展规划。

(二)指导、协调和督促全区法制宣传和依法治理工作,承担区依法治区领导小组办公室和法制宣传领导小组办公室的日常工作。

(三)负责指导、监督全区律师工作。

(四)负责指导、管理、监督全区公证工作。

(五)负责指导、管理、监督全区“148”法律服务工作。

(六)负责指导和监督管理全区法律援助工作。

(七)指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正、医患纠纷调解和基层法律服务工作,承担区指导人民调解工作协调领导小组办公室、区社区矫正工作领导小组办公室和区刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作,配合区法院指导全区人民陪审员工作。

(八)指导司法行政系统队伍建设和作风建设,指导全区司法行政系统培训工作,指导全区司法行政外事工作。

(九)承办区委、区政府和上级司法行政机关交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,延平区司法局包括8个机关行政处室及21个乡镇(街道)司法所,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

延平区司法局

财政核拨

21

17

21个乡镇(街道)司法所

财政核拨

46

40

三、部门主要工作任务

2019年,我区司法行政工作扎实抓好普法依法治理工作、人民调解工作、社区矫正和安置帮教工作、法律服务工作、扎实推进基层建设、司法行政队伍建设,为我区经济社会发展提供更加优质高效的法律服务和保障。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,延平区司法局收入预算为894.85万元,比上年增加55.49万元,主要原因是在职人员收入增加等。其中:一般公共预算拨款894.85万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金358.72万元。相应安排支出预算894.85万元,比上年增加55.49万元,其中:人员支出671.06万元,对个人和家庭补助支出18.98万元,公用支出109.81万元,项目支出95万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出894.85万元,比上年增加55.49万元,主要原因是在职人员收入增加等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(司法)584.59万元。主要用于工资福利、日常公用支出和遗属补助。

  (二)基层司法业务7万元。主要用于开展人民调解、安置帮教支出。

  (三)普法宣传25万元。主要用于法治宣传教育、普法宣传设施、普法宣传资料及普法业务培训、会议等支出。

(四)法律援助6万元。主要用于法援日常工作运行及内业资料整理收集、业务培训,会议等支出。

(五)社区矫正85万元。主要用于开展社区矫正支出。  

(六)其他司法支出5万元。主要用于调解纠纷工作保障等支出。

(七)归口管理的行政单位离退休2.88万元。主要用于高龄补贴、退休人员过节费等支出。

  (八)机关事业单位基本养老保险缴费87.10万元。主要用于在职人员养老保险金支出。

  (九)行政单位医疗40.02万元。主要用于人员医保、医疗救助支出。

  (十)住房公积金52.26万元,主要用于在职人员公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

  2019年度政府性基金支出0万元,与上年持平,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出799.85万元,其中:

(一)人员经费690.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费109.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。主要没有安排出国(简要说明出国(境)团组目的)。与上年持平,主要原因是:没有安排出国。  

(二)公务接待费
  2019年预算安排1.5万元。主要用于接待上级业务部门及本级相关单位检查指导、交流等方面接待活动支出。与上年持平,主要原因是:用于正常上级专项工作检查。

(三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排9万元,其中:公车运行费9万元,公车购置费0万元。与与上年持平,主要原因是:执法业务用车未上收平台,仍需车辆相关运行费用的保障。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年延平区司法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出109.81万元,比2018年减少14.72万元,主要原因是社区矫正协理员工资由商品和服务支出调整列入对个人和家庭的补助支出。

(二)政府采购情况

2019年延平区司法局政府采购预算总额80万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,2019年延平区司法局共有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年延平区司法局共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金95万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2019年度预算公开表

     3-1 2019年度收支预算总表

   3-2 2019年度收入预算总表

   3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

   3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

   3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

   3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

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