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关于南平市延平区2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案的报告
发布时间:2019-02-11 15:53   发布机构:财政局   来源:财政局    【字体:

关于南平市延平区2018年财政预算执行情况

及2019年财政预算草案的报告

——2019年1月23日在南平市延平区

第十七届人民代表大会第三次会议上

南平市延平区财政局局长  王世铭

各位代表:

受区人民政府委托,向大会报告延平区2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和列席会议人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

(一)2018年人大通过预算执行情况

区十七届人大第二次会议通过2018年全区一般公共预算总收入计划121000万元,比上年增加11000万元,增长10.00%,其中:地方一般公共预算收入计划75685万元,比上年增加4685万元,增长6.60%;上划中央收入计划45315万元,比上年增加5315万元,增长13.29%。地方公共财政收入75685万元,加体制补助7947万元,一般性转移支付补助收入42000万元,提前下达一般性转移支付补助22403万元,提前下达专项转移支付补助11730万元,减体制上解和专项上解11700万元,区级财力预算为148065万元,相应安排公共财政支出148065万元。区十七届人大常委会第十一次会议通过2018年一般债务收入11553万元。2018年区级财力预算调整为159618万元,一般预算支出相应调整为159618万元。政府性基金预算收入2000万元,相应安排政府性基金支出2000万元。国有资本经营预算收入0万元,相应未安排预算支出。社会保险基金预算收入34426万元,支出33923万元,结余503万元。

1、财政收入执行情况

2018年一般公共预算总收入完成119867万元,完成预算99.06%,比上年增加7601万元,增长6.77%。其中:地方一般公共预算收入完成76118万元,完成预算100.57%,比上年增加4199万元,增长5.84%。上划中央收入完成43749万元,完成预算96.54%,比上年增加3402万元,增长8.43%。根据省上调整一般公共预算总收入统计口径的要求,新增上划中央车辆购置税8130万元。调整后一般公共预算总收入完成127997万元,比上年同期增收7977万元,增长6.65%。上划中央收入51609万元,比上年同期增收3778万元,增长7.85%。(见附表一)

2、财政支出执行情况

公共财政预算支出(含专款)234602万元,比上年减少2236万元,下降0.94%,(见附表三)。其中上级专款支出64884万元,比上年减少614万元,下降0.94%;本级支出169718万元,完成预算106.33%,比上年减少1622万元,下降0.95%,(见附表二)。2018年城乡居民医疗保险上划市级,上年支出中包含城乡居民医疗保险支出17828万元,剔除该因素影响,公共财政预算支出(含专款)增长7.12%,本级支出增长10.56%。

3、政府性基金收支执行情况

区本级政府性基金收入完成17253万元,完成预算862.65%,比上年增加13920万元,增长417.64%,主要是土地增减挂钩形成的土地出让收入增加。区本级政府性基金支出5925万元,完成预算296.25%,比上年增加5353万元,增长935.84%,主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加(见附表四、五、六)

4、社会保险基金收支执行情况

社会保险基金收入35904万元,占预算101.00%。社会保险基金支出35006万元,占预算100.67%。社会保险基金当年结余898万元,年末滚存结余25936万元。(见附表七)。

5、国有资本经营收支执行情况

国有资本经营收入0万元,国有资本经营支出0万元。

(二)公共财政预算收支平衡情况

全区地方公共财政收入76118万元,体制补助7996万元,一般性转移支付补助68000万元,一般性转移支付上年结转383万元,调入资金12000万元,地方政府债券转贷收入11553万元,减上解上级转移性支出11700万元,当年可用财力164350万元, 区本级支出169718万元,收支相抵缺口5368万元。目前,区财政正在积极争取省、市财政结算补助,努力减少缺口。

区本级政府性基金收入完成17253万元,区本级政府性基金支出5925万元。

(三)部门(单位)预算执行情况

根据编制部门(单位)综合财政预算的要求,按照“二上二下”的编制办法,依据区人代会预算批复由区财政局下达部门预算。2018年共编制87个部门(单位)综合预算,经费支出133209万元,其中: 项目支出15758万元,基本支出117451万元(工资福利支出61483万元、对个人和家庭的补助27720万元、商品和服务支出28248万元)。至2018年12月部门(单位)预算经费均按序时进度拨付到位。

(四)2018年重点支出安排(含上级财政补助资金)和财政工作主要特点

1、落实积极财政政策。落实减税降费政策,优化高质量发展的财税环境。安排资金4000万元,设立产业发展基金。扶持传统企业、中小企业发展2825万元。促进总部经济发展1825万元。支持企业转型升级、创新发展等566万元。

2、突出保障和改善民生。落实教育经费保障机制,免除城乡义务教育阶段学生学杂费和补助生均公用经费3682万元。落实普通高中生均公用经费补助政策。学生营养改善236万元。校安工程、学校改扩建及配套设施建设1071万元。全面改善义务教育薄弱学校办学条件2239万元。幼儿园、中小学校保安工资支出等432万元。支持学前教育发展547万元。乡村教师生活补贴及改善教师待遇等支出2186万元。城乡居民社会养老保险8730万元。义务兵家属优待、伤残军人抚恤补助和退役士兵补助2214万元。居家养老、乡镇敬老院、幸福院补助306万元。残疾人补助993万元。支持就业创业623万元。城乡居民基本医疗保险3951万元。基本公共卫生服务2629万元。城乡医疗救助232万元。乡镇卫生院卫技人员、乡医补贴228万元。计划生育服务支出4180万元。

3、支持精准脱贫攻坚。落实惠农强农政策,及时足额兑现各项惠农强农补贴,耕地地力保护补贴资金1488万元、农机购机补贴资金545万元。库区移民后期扶持资金8907万元。城乡低保、特困人员补助3332万元,实现了城乡低保标准一体化。实施造福工程1437万元。

4、支持社会管理创新。城区监控系统建设、治安巡逻、司法救助等1502万元。社会管理专项经费200万元。消防经费保障560万元。法律援助、社区矫正、禁毒管理、公共突发事件处置等1290万元。城乡文化设施建设、文物保护、公共文化馆免费开放奖励、农村电影放映等303万元。

5、支持培育农村发展新动能。实施141个村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设1582万元。开展省级乡村振兴财政奖补试点县项目705万元。扶持村集体经济试点项目资金1600万元,农村综合改革试点项目3500万元,设施大棚补贴8300万元。粮食产能区增产模式攻关推广项目227万元。粮食生产与安全专项补助184万元,水库应急治理900万元。

6、支持生态文明建设。武步溪、王台溪、西塔溪、吉溪防洪工程等中小河流域治理项目2335万元,拆除禁养区内畜禽养殖场经费8561万元。规模化养殖散养户等病死猪无害化处理1134万元。生猪养殖标准化升级改造和病死猪无害化处理机械补贴1049万元。造林绿化1122万元。乡镇环境整治、村庄保洁和乡村垃圾转运站建设1193万元。城区卫生保洁2231万元。森林生态效益补偿1289万元。

7、推进财政管理改革。深化部门综合预算管理,细化预算编制,编制全口径预算。加大预决算公开力度,全面推进预决算公开。积极推进预算绩效管理工作,不断完善国库集中支付体系, 区直部门及乡镇街道全部实行国库集中支付改革。严格按照政府采购程序组织实施,促进政府采购制度化、规范化运行。加强地方政府债务管理,严格政府债务举借审批程序,妥善处理存量债务,开展全口径债务清查,切实防范财政风险。

(五)超短收财力情况

当年本级财力76118万元,比预算超收433万元,超收部分主要用于社会保障、生态建设等领域。

(六)向下级财政转移支付情况

努力缓解乡镇(街道)财政困难。安排资金13800万元,用于对乡镇(街道)的转移支付补助,增强基层政府的公共服务保障能力,主要有:

1、各乡镇(街道)补助资金8920万元。其中运转补助经费210万元;乡镇(街道)人员工资转移支付补助6145万元;财政分成结算转移支付补助2565万元。

2、农村税费改革转移支付4330万元。其中村级运转经费   2950万元,居委会运转经费1380万元。

3、对边远财政困难乡镇给予财力转移支付补助550万元。

二、2019年财政预算草案

一般公共预算总收入计划135675万元,比上年增加7678万元,增长6.00%,其中:地方一般公共预算收入计划80305万元,比上年增加4187万元,增长5.50%;上划中央收入计划55370万元,比上年增加3491万元,增长6.73%。地方一般公共预算收入80305万元,加体制补助8300万元,转移支付补助收入76000万元,调入资金10000万元,减体制上解和专项上解12600万元,区级财力预算为162005万元,相应安排公共财政支出162005万元。(见附表八、九)。

政府性基金预算:政府性基金收入7715万元,比上年减少9538万元。主要是国有土地使用权出让收入减少9549万元。相应安排政府性基金支出7715万元(见附表十、十一)。

国有资本经营预算:纳入预算编制的区属国资监管的国有独资及参股企业,包括区国运公司、区国投公司和区国有林场(延森公司)所属企业,共39户,多数为关停留守企业,整体处于亏损状态。按有关规定,2019年国有资本经营预算以国有及参股企业可分配利润的24.5%标准编制。而2019年国企可列入区级财政预算的可分配利润为零,根据区级财力情况,按照收支平衡原则,区级国有资本经营预算支出安排为零。

社会保险基金预算:城乡居民基本养老保险基金收入13792万元,支出9530万元,当年结余4262万元,滚存结余28138万元;机关事业养老保险基金收入预算26937万元,支出28484万元,当年结余-1547万元,滚存结余513万元。(见附表十二)

2019年主要做好以下几个方面工作:

(一)积极培育财源,壮大财政实力。一是落实更加积极的财政策。进一步落实各项减税降费措施,落实支持小微企业发展、企业研发费用加计扣除、分段补助等财税政策。综合运用补助、贴息、服务、奖励等方式,促进各项积极财政政策举措实施和加力增效。二是促进经济转型升级。设立产业发展基金,加快推进重点财源项目建设,支持实体经济做优做强,培育壮大基础财源。进一步优化总部经济发展环境。支持园区基础和配套服务设施建设。三是坚持依法征管。围绕目标任务,加强经济运行分析和税源变动监测,正确处理减税降费与依法组织收入的关系,及时研究应对措施,提高征管效率和收入质量。加强非税收入管理,积极推进非税收入征管职责划转到税务部门,确保平稳过渡,进一步提高征管水平。

(二)优化支出结构,突出保障和改善民生。一是坚持教育优先发展。进一步完善义务教育经费保障机制,继续实施免学杂费、补助生均公用经费及寄宿制学校学生生活费等政策。落实家庭经济困难学生资助、职高学生免学费等助学金政策。继续推进改善薄弱学校和寄宿制学校基本办学条件。支持教师队伍建设及学前教育、职业教育、特殊教育发展。二是促进社会保障体系建设。大力支持覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系建设,落实国家和省、市相关政策标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各类社会保险补贴投入,足额落实民生配套资金,做到困难群体的应保尽保;支持完善城乡社会救助与社会福利体系建设。支持残疾人事业发展。落实就业创业扶持政策,促进城乡居民就业和再就业。三是支持卫生健康事业。支持建立基本公共卫生服务经费保障机制,支持基层医疗卫生服务体系和医生队伍建设,提升基层医疗卫生和公共服务的能力,促进城乡公共卫生服务均等化。加大城乡医疗救助力度,支持预防保健、重大传染病预防控制。

(三) 加大投入力度,支持乡村振兴战略。一是整合涉农资金,支持脱贫攻坚。大力推进财政涉农资金整合,加大精准扶贫保障力度。全面落实强农惠农政策,完善农业、农民补贴发放方式。加强扶贫资金全过程监管,建立健全财政扶贫资金常态化监管机制,扎实开展好扶贫资金绩效管理,提高资金效益。二是支持农业提质增效。完善农业支持保护制度,培育壮大主导产业,支持龙头企业发挥引领作用。支持农业、农村基础设施建设,积极推进乡村振兴示范村建设。支持和鼓励农民就业创业,促进农民持续增收。三是促进生态环境改善。逐步完善村级公益事业“一事一议”财政奖补制度。开展农村综合改革试点试验。实施闽江流域山水林田湖草生态保护修复,继续开展中小河流域治理整治。继续支持生态、文化等特色旅游发展。支持造林绿化、森林抚育。落实生态补偿政策,用好上级生态保护补偿资金,进一步改善生态环境。

(四)加强财政管理,提高资金使用效益。依法编制预算,全力抓好预算执行管理,强化预算约束。全面推进预决算公开,推动构建全方位预算绩效管理格局,进一步盘活财政存量资金。牢固树立过“紧日子”思想,压缩一般性支出,严格控制一般性支出和“三公”经费预算。加强地方政府债务管理,妥善处理存量债务,强化风险管控,坚守不发生系统性财政金融风险这个底线。继续强化财政监管,不断完善财政监督机制,积极推进财政内控和信息化建设,确保财政资金使用管理安全规范。

各位代表,2019年财政工作任务艰巨,我们将在区委的正确领导下,在区人大的依法监督和区政协的民主监督下,主动服务大局,认真履职尽责,确保完成全年目标任务,为我区推动高质量发展落实赶超作出更大贡献。

2019年预算公开附表

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