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2017年度网络办部门决算说明
发布时间:2018-09-21 11:09   发布机构:新闻中心   来源:    【字体:
  
   按照《延平区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  部门的主要职责是:指导全区网络文化建设和管理,对网上舆情资料进行综合整理、分析研判,负责重大舆情动态的跟踪处理,组织开展网上舆论引导工作。
  二、部门决算单位基本情况
  从决算单位构成看,列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
 网络办
 全额拨款
 6
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
  三、部门主要工作总结
  2017年,网络办主要任务是:全面完成区委宣传部下达的各项工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)积极开展网上主题宣传,推出扫黑除恶、四比六促、乡村振兴等专题10余个,持续做好网络舆情信息的监测、管控工作,报送网络舆情专报40余期,得到市区领导批示20余期,未发生因处置不当影响经济社会稳定的网络舆情事件。
  (二)完善网上舆情应急管控预案和应急处置流程,建立与有关乡镇(街道)、区直部门上下联动、沟通有力、协调顺畅、处置高效的网络应急管理体系。
  (三)对新闻网站的审稿制度、更新制度及禁入规定、版权管理、安全维护等方面做了具体要求,强化网站主体责任,明确网站各运作流程具体负责人。
  四、2017年决算收支总体情况
  2017年网络办年初结转和结余9.94万元,本年收入35.72万元,本年支出35.80万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余9.87万元。
  (一)2017年收入35.72万元,比2016年决算数增加17.85万元,增长50%,具体情况如下:
  1.财政拨款收入35.72万元,其中政府性基金0.00万元。
  2.事业收入0.00万元。
  3.经营收入0.00万元。
  4.上级补助收入0.00万元。
  5.附属单位上缴收入0.00万元。
  6.其他收入0.00万元。
  (二)2017年支出35.80万元,比2016年决算数增加18.36万元,增长51%,具体情况如下:
  1.基本支出35.80万元。其中,人员支出32.05万元,公用支出3.74万元。
   2.项目支出0.00万元。
   3.上缴上级支出0.00万元。
  4.经营支出0.00万元。
  5.对附属单位补助支出0.00万元。
  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出35.80万元,比上年决算数增加18.36万元,增长51%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

  (一)事业运行(项级科目)31.60万元,较上年决算数增加16.04万元,增长51%。主要原因是人员工资增加。
  (二)其他文化支出(项级科目)0万元,较上年决算数持平。
  (三)事业单位医疗(项级科目)1.81万元,较上年决算数增加0.99万元,增长55%。主要原因是人员工资增加。
  (四)住房公积金(项级科目)2.4万元,较上年决算数增加1.33万元,增长55%。主要原因是人员工资增加。
  六、政府性基金支出决算情况
  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出35.80万元,其中:
  (一)人员经费32.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费3.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.02万元,同比下降92%。具体情况如下:
 (一)因公出国(境)费0.00万元。
 
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。
 
(三)公务接待费
0.02万元。主要用于舆情监测软件调试服务等方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数4人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降92%,主要是:节约开支。

  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  本单位为事业单位没有机关运行经费。
   (二)政府采购情况
  本部门2017年度政府采购支出总额0.23万元,其中:政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
  (四)项目绩效自评报告

  按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
1-10 2017年度政府采购情况表
附件:延平区网络文化建设和管理办公室(2)
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