当前位置:南平市延平区人民政府 -> 信息公开 -> 财政资金 -> 预决算公开 -> 部门预决算公开 -> 部门决算公开
2017年度南平市延平区工商联部门决算说明
发布时间:2018-09-14   发布机构:工商联   来源:    【字体:
  
  按照《南平市延平区财政局关于批复2017年度预算单位部门决算的通知》(延财决〔20181号)现将我单位2017年度部门决算说明如下:
   一、部门主要职责
  延平区工商联的主要职责是:
  (一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员践行社会主义核心价值体系,弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。
  (二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
  (三)协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,加强工商界的交流合作,为非公有制企业开展合作提供服务。
  (四)促进行业协会商会改革发展。参与行业协会商会政策法律的制定,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
  (五)参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议,引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,代表并维护会员的合法权益。
  二、部门预算单位基本情况
  延平区工商联包括2个机关行政处室(办公室、经济联络股),其中:列入2017年部门决算编制范围的详细情况见下表:
  单位名称
  经费性质
  人员编制数
  在职人数
  延平区工商联
  财政核拨
   4
   4
    
    
    
    
  三、部门主要工作总结
  2017年,延平区工商联主要工作:深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神把促进“两个健康”作为工作出发点和落脚点,团结带领会员企业把握新机遇、应对新挑战、取得新突破。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)突出宣传引导,推进理想信念教育活动常态化
  (二)突出创新转型,把握服务发展持久化
  (三)突出参政议政,促进调查研究常规化
  突出夯基固本,推动组织建设制度化。
  四、2017年决算收支总体情况
  2017延平区工商联年初结转和结余20.99万元,本年收入91.14万元,本年支出105.53万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余6.60万元。
  (一)2017年收入91.14万元,比2016年决算数增加0.29万元,增长0.32%,具体情况如下:
  1.财政拨款收入91.08万元,其中政府性基金0.00万元。
  2.事业收入0.00万元。
  3.经营收入0.00万元。
  4.上级补助收入0.00万元。
  5.附属单位上缴收入0.00万元。
  6.其他收入0.06万元。
  (二)2017年支出105.53万元,比2016年决算数增加30.52万元,增长40.69%,具体情况如下:
  1.基本支出105.53万元。其中,人员支出76.21万元,公用支出29.32万元。
  2.项目支出0.00万元。
  3.上缴上级支出0.00万元。
  4.经营支出0.00万元。
  5.对附属单位补助支出0.00万元。
  五、一般公共预算拨款支出决算情况
  2017年一般公共预算拨款支出105.41万元,比上年决算数增加30.40万元,增长40.53%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)2012801行政运行77.85万元,较上年决算数增加8.72万元,增长12.61%。主要原因是人员调资
  (二)2080501归口管理的行政单位离退休1.00万元,较上年决算数增加0.76万元,增长316.67%主要原因是退休人员领高龄补贴及过节费。
  (三)2100501行政单位医疗2.73万元,较上年决算数增加0.18万元,增长7.06%主要原因是人员调资
  (四)2210201住房公积金3.37万元,较2016年决算数增加0.28万元,增长9.06%。主要原因是人员调资
  (五)2070199其他文化支出5.00万元,较2016年决算数增加5.00万元,增长100%。主要原因是以前年度结转。
  (六)2080801死亡抚恤15.46万元,较2016年决算数增加15.46万元,增长100%。主要原因是退休人员去世。
  六、政府性基金支出决算情况
  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出105.41万元,其中:
  (一)人员经费76.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费29.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.35万元,同比下降72.87%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%,主要是:没有因公出国
  (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%0%,主要是:没有公车
  (三)公务接待费0.35万元。主要用于商会往来、招商引资、“回归工程”等方面的接待活动,累计接待2批次、接待总人数34人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降72.87%,主要是:严格控制三公经费,节约开支。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费 
  2017年度机关运行经费支出29.20万元,比上年决算数增长14.55%,主要是:工商联招商引资等业务工作增加。
  1. 政府采购情况
    本单位2017年度没有政府采购支出。
    (三)国有资产占用使用情况 
    截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
    (四)项目绩效自评报告
    十、名词解释
    (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     
    附表:1-1 2017年度收支决算总表
    1-2 2017年度收入决算表
    1-3 2017年度支出决算表
    1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
    1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
    1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
    1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
    1-8 2017年度政府性基金支出决算表
    1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
    1-10 2017年度政府采购情况表
     
打印】【关闭
 
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片段,然后同时按下"CTRL"与"ENTER"键,以便将错误及时通知我们,谢谢!