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2017年度延平区妇联部门决算说明
发布时间:2018-09-14   发布机构:妇联   来源:区妇联    【字体:
  
  按照《延平区财政局关于批复区直单位2017年度部门决算的通知》(延财决[2018]1号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
 一、 部门主要职责
 延平区妇联的主要职责是:
   团结、教育广大妇女,贯彻党的基本路线,在建设社会主义物质文明、精神文明、政治文明中发挥积极作用;代表和维护妇女权益,促进男女平等;为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
   1、团结、贯彻、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进我区经济发展和社会全面进步。
   2、教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。
   3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,贯彻和执行促进男女平等的法律法规,配合有关部门,打击拐卖、残害妇女儿童犯罪活动,代表和维护妇女儿童合法权益。
   4、加强基层妇女组织建设,配合党委组织部门搞好乡镇、街道妇联班子建设,做好女干部的培养、教育、推荐工作。
   5、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
   6、协助政府制订和落实妇女儿童事业发展规划,指导、督促和检查各乡镇、街道妇女儿童工作委员会的工作。
   7、承担区委、区政府及上级妇联交办的有关事项。
 二、部门预算单位基本情况
    延平区妇联包括6个处室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
    
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
南平市延平区妇女联合会
行政
5
3
 
 三、部门主要工作总结
2017年,延平区妇联主要工作是:
    (一)广泛开展“母亲健康1+1”募捐。
    (二)落实“两癌检查”等惠民政策,关爱妇女群众。
    (三)扩大“女性安康保险”宣传,提高妇女保险意识。
    (四)举办“庆三八”家庭趣味运动会。
    (五)开展寻找“最美家庭”活动。
    (六)组织丰富多彩的妇女群众文体活动。
    (七)深化“平安家庭”创建活动。
    (八)扎实推进“巾帼美丽家园”建设。
    (九)开办各类培训,继续支持妇女创业就业。
    (十)积极争创巾帼文明岗,深化巾帼建功品牌效应。
    (十一)开展“三八”维权月活动。
   (十二)深化留守儿童关爱行动。
   (十三)积极开展“春蕾助学、春蕾育才”爱心助学活动。
     (十四)贯彻落实两纲中期评估工作。
    四、2017年决算收支总体情况
    2017年延平区妇联年初结转和结余41.16万元,本年收入109.68万元,用事业基金弥补收支差额0万元,本年支出128.58万元,结余分配0万元,年末结转和结余22.27万元。
    (一)2017本年收入109.68万元,比2016年决算数增加7.91万元,增加7.2%,具体情况如下:
  1. 财政拨款收入58.2万元,其中政府性基金0万元。
  2.事业收入0.00万元。
  3.经营收入0.00万元。
  4.上级补助收入0.00万元。
  5.附属单位上缴收入0.00万元
  6.其他收入51.48万元。
   (二)2017本年支出128.58万元,比2016年决算数增加42.57万元,增加33.1%,具体情况如下:
  1.基本支出116.23万元。其中,人员支出68.55万元,公用支出47.68万元。
  2.项目支出12.35万元。
  3.上缴上级支出0.00万元。
  4.经营支出0.00万元。
  5.对附属单位补助支出0.00万元。
   五、一般公共预算拨款支出决算情况
  2017年公共财政拨款支出68.55万元,比2016年决算增加2.78万元,增加4%。
具体情况如下:
(一)2012901(行政运行)49.82万元,较上年决算数减少1.83万元,减少3.5%,主要原因是人员调动。
(二)2080501(归口管理的行政单位离退休)2.12万元,较上年决算数增加1.28万元,增长60%,主要原因是补发退休人员过节费。
(三)2101101(行政单位医疗)2.04万元,较上年决算数增加0.18万元,增长8%,主要原因是人员调动。
(四)2210201(住房公积金)2.22万元,较上年决算数增加0.2万元,增长9%,主要原因是人员调动。
(五)项目支出12.35万元,较上年决算数增加2.95万元,增长23%,主要原因是农业支出增加。
 六、政府性基金支出决算情况
 2017年度政府性基金支出0万元,2016年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.2万元,其中:
  (一)人员经费35.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费20.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
    2017年“三公”经费公共财政拨款支出0.26万元,同比下降80%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
  (二)公务用车运行费0.16万元。(因公务用车取消)
  (三)公务接待费0.1万元。主要用于上级妇联工作检等方面的接待活动,累计接待3批次、接待总人数3人。与2016年相比, 因公出境、公务接待费、公务用车支出下降,主要是:未有因公出境,接待批次和人数减少,用车少等。
 九、机关运行经费支出情况 
  2017年机关运行经费支出24.15万元,比2016年增加10.66万元,主要原因是基层妇女组织建设,平安家庭创建材料,公改增资等工作。’
十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  (十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
      1-1 2017年度收支决算总表
     1-2 2017年度收入决算表
     1-3 2017年度支出决算表
     1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
     1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
     1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
     1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
     1-8 2017年度政府性基金支出决算表
     1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
     1-10 2017年度政府采购情况表
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