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2017年度延平区人民政府办公室决算说明
发布时间:2018-09-13   发布机构:延平区政府   来源:    【字体:

  

  按照《福建省财政厅关于批复区直单位 2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

主要职责是:贯彻落实党的路线,方针,政策和上级,本级国家行政机关的决议,保证政府各项工作高效有序正常运转。负责开展区政府发展研究,经济体制改革,外事侨务,政府法制工作。协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件及重大事故,组织开展政府系统信息工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,延平区政府办包括1个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

延平区政府办

财政核拨

45

34

发展研究中心

财政核拨

10

7

数字办

财政核拨

8

8

机关后勤管理中心

财政核拨

5

0

三、部门主要工作总结

2017年,主要任务是(一)负责区政府会议的准备工作和重要活动安排,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,办理上级党委、政府及其部门下发的文件,办理基层部门的请示、报告、意见。

(三)研究各乡(镇)人民政府、街道办事处和区政府各部门请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

(四)督促检查区政府各部门和各乡(镇)人民政府、街道办事处对区政府决定事项和上级领导同志、区政府领导同志指示的贯彻落实情况;负责区人大及其常委会的决议、决定,区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作。省和市、区人大代表建议、政协提案的办理、交办、督办工作。

(五)根据区政府领导同志指示,组织协调区政府有关部门、省、市驻延单位、驻军等关系,对相关事项提出处理意见,报区政府领导同志决定。加强区四套班子办公室的联系,通报情况、征求意见、协调工作。负责组织、协调、指导、督促全区支前工作。做好部队各类军事行动和抢险救灾、维稳保安、经济建设等行动的支前保障工作。负责管理区政府驻外办事机构和本办下属单位。

(六)根据区政府领导同志指示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议,为区政府领导科学决策服务。

(七)负责区政府值班工作,及时向区政府和市政府办公室报告重要情况,协助处理各部门和各乡(镇)街道向区政府反映的重要问题;协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件及重大事故。处理人民来信,接待人民来访,及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

(八)负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作;负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

(九)负责区政府、区政府办公室的后勤保障与服务工作,区直行政机关、事业单位公务车辆的管理工作,负责机关基建施工和住房、财产、内保、绿化、消防等管理工作。负责做好全区公共机构节能工作及区政府住宅小区的管理与服务。负责区政府接待工作。

(十)加强政府法制建设,为政府领导和行政执法部门提供法律服务。

 四、2017年决算收支总体情况

2017年年初结转和结余576.31万元,本年收入1,327.27万元,本年支出1,260.42万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余643.16万元。

(一)2017年收入1,327.27万元,比2016年决算数减少409.38万元,下降23.57%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1,324.88万元,其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入2.39万元。

(二)2017年支出1,260.42万元,比2016年决算数减少112.94万元,下降8.22%,具体情况如下:

1. 基本支出1,260.42万元。其中,人员支出838.61万元,公用支出421.81万元。

2. 项目支出0.00万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1,260.42万元,比上年决算数减少112.94万元,下降8.22%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2010301(行政运行)1042.58万元,较上年决算数减少65.96万元,减少5.95%。主要原因是节约开支。

(二)2010303(机关服务)89.04万元,较上年决算数减少28.04万元,减少23.95%。主要原因是节约开支。

(三)2010350(事业运行)9.98万元,较上年决算数减少8.14万元,减少44.92%。主要原因是人员退休减少。

(四)2070199(其他文化支出)3万元,较上年决算数增加3万元,增长100%。主要原因是长江支队成立庆典。

(五)2080501(归口管理的行政单位离退休)27.62万元,较上年决算数增加3.56万元,增长14.79%。主要原因是人员增加。

(六)2080801(死亡抚恤)19.08万元,较上年决算数增加19.08万元,增长100%。主要原因是离休人员死亡抚恤费。

(七)2101101(行政单位医疗)28.73万元,较上年决算数增加3.41万元,增长13.46%。主要原因是人员增加。

(八)2111001(能源节约利用)5万元,较上年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是节约能源奖励。

(九)2210201(住房公积金)35.38万元,较上年决算数增加2.13万元,增长6.4%。主要原因是人员增加。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元。

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,260.42万元,其中:

(一)人员经费838.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费421.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款110.53万元,同比增长44.03%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费6.54万元,主要用于项目洽谈和市场开拓,开展经贸交流活动。(简要说明出国(境)团组目的)。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计3人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长96.63%,主要是: 项目洽谈和市场开拓,开展经贸交流活动。

(二)公务用车购置及运行费92.79万元。其中:公务用车购置费71.92万元,2017年公务用车购置1辆。公务用车运行费20.87万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长42.75%,主要是:机关后勤管理中心购车一辆经费由政府办预算支出。

(三)公务接待费11.20万元。主要用于区政府等方面的接待活动,累计接待141批次、接待总人数1,256人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降2.69%,主要是:节约开支。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出421.81万元,比上年决算下降26.07%,主要是: 节约开支。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额80.88万元,其中:政府采购货物支出80.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1  2017年度收支决算总表

1-2  2017年度收入决算表

1-3  2017年度支出决算表

1-4  2017年度财政拨款收支决算总表

1-5  2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6  2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7  2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8  2017年度政府性基金支出决算表

1-9  2017年度部门决算相关信息统计表

1-10  2017年度政府采购情况表

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