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2017年度林业部门决算说明

 
发布时间:2018-09-13   发布机构:林业局   来源:南平市延平区林业局    【字体:

2017年度林业部门决算说明

 

    按照《延平区财政局关于批复区直单位2017年度部门决算的通知》(延财决(20181)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

延平区林业局是主管全区林业工作的区政府工作部门,代表区政府行使林业行政执法权,负责全区森林资源的统一管理及林业行业管理,其主要职责是:

1.贯彻执行《中华人民共和国森林法》以及发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规和规章;拟定有关林业政策,组织起草与林业有关的地方政府规范性文件,并研究、拟定全区林业发展中长期规划和年度计划,依法检查监督贯彻执行情况;拟定并组织实施林业用地使用规划;指导全区林业经济体制改革。

2.组织指导全区植树造林、国土绿化和各类林业基地建设,对国有采育场、乡村集体林场实行宏观管理。

3.依照有关法律、法规,协调、指导、检查督促全区城乡绿化和全民义务植树活动。

4.组织指导全区森林资源调查规划、设计、动态监测管理工作;依法对森林资源进行监督监测管理,负责监督管理森林资源采伐限额、木材运输和加工利用;依据《中华人民共和国森林法》及有关法律、法规,管理征用占用林地的初审;主管森林资产评估,监督山地综合开发利用。

5.依照《野生动物保护法》和《植物检疫条例》负责全区野生动植物类型自然保护区的建设和管理,主管全区野生动植物资源,负责国家、省重点保护的野生动物及其标本出境的预审或报批;负责森林病虫害防治和植物检疫的宏观管理。

6.指导区森林公安工作和森林公安队伍建设,维护林区社会治安秩序;指导、协调、监督、查处破坏森林资源的案件。

7.受区政府委托归口协调管理区森林防火指挥部办公室、区绿化委员会办公室、区山林权纠纷调处办公室的日常业务工作。

8.组织制定全区林业发展中长期规划,对竹木生产及加工、林产化工、森林旅游、木本药材、竹业、林木花卉等林业产业实行行业指导和宏观管理。负责组织申报重点建设项目的用材指导性计划;规划指导竹木及林产品市场建设;协调管理竹木和林产品经销。

9.制订全区竹业经济发展的宏观调控计划,推广科学经营管理和科技培训工作,负责竹资源培育、护笋养竹、资源评估、笋竹加工行业监督管理及“金、费”征收执行情况落实检查,加强竹政管理,做好毛竹采伐审核、伐前伐后竹林验收检查、外运证的审核、限额核销登记工作,竹业投资回收工作,协助竹协、区政府办开展竹业政策和经营方面的调研,提供信息,制定可行性决策依据。

10.贯彻执行财务会计规章制度和财经纪律,组织检查监督全区林业财务工作,加强对林业专业资金管理,监督全区林业金费票据的使用管理,监督全区林业金费的征缴、管理和使用工作,监督区级国有林业资产、指导林业基金管理站工作。

11.制定林业科技教育发展规划,组织科研项目攻关和科研成果的推广应用。

12.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,林业部门包括19个机关行政处(科)室及18个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

延平区林业局

全额拨款

278

157

三、部门主要工作总结

2018年,林业部门主要任务是:以科学发展观为指导,全面贯彻落实中央、省、市林业工作会议精神,紧紧围绕建设“绿色延平”、“水美城市”的目标,积极探索“绿水青山就是金山银山”的现代林业发展道路,争取各项林业工作取得好的成绩,围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1.生态环境得到改善。一是加快造林绿化进度。及时将造林绿化任务进行分解,完成人工造林更新面积27425亩,是任务数的115.3%;完成三带一区建设3350亩,是任务数的102.1%。完成森林抚育面积6.48万亩。二是加快森林生态景观建设。完成森林生态景观建设1061亩,占任务数100.85%统筹太平、樟湖、峡阳、炉下4个苗圃基地,今年新增苗木基地面积723亩;累计容器育270万株,大田育苗186万株。三是加快建设“中国楠木示范基地”。建设绿化苗木基地3个,培育良种楠木苗70万株;种植楠木用材林2000亩,占任务数100%,示范林350亩,占任务数的175%。四是加大森林质量示范项目建设。编制森林质量示范项目实施方案和作业设计,投资280余万元按照“抚、补、替”的思路组织实施森林质量示范项目。五是突出森林城市创建启动创建省级森林城市工作,编写通过《延平区创建省级森林县城建设总体规划(2017-2021年)》,开展城区景观提升工程,新建绿化景观改造工程62.7万平方米,完成建成区提升改造工程105万平方米。

2.推进林业各项改革。一是继续开展林木收储工作。出台《延平区重点生态区位商品林赎买实施方案》、积极协调国家政策性开放银行,争取收储重点生态商品林项目贷款3亿元,确定延平区林木收储指导价。目前全区登记有收储意向的山场16500亩,安排调查设计9800亩,已办理收储手续1500亩,重点生态区位的林木租赁工作在全区铺开。林权登记和抵押登记工作自201711日起从林业局剥离至延平区不动产登记中心办理。新增林业专业合作社6家,被市局厅评为新型林业经营主体标准化建设合作社1家,累计林业专业合作社78家。二是推进林木采伐管理制度改革。1-10月完成人工商品林办证面积9303.3万亩,蓄积量19.3万立方米,出材量14.4万立方米,做好森林资源“二增一减”森林增长双约束性指标考核和“二类调查”工作。三是开展权属争议和集体林地承包经营权纠纷排查调处工作。做好厦门金砖会晤及十九大安保维稳工作,对全区涉林各类矛盾纠纷案件调查摸底,化解多起可能群体性上访事件全年成功调处涉林各类矛盾纠纷案件35起,涉及面积3559亩。四是推行林木综合自然灾害险。2017年全区应参保森林面积291.44万亩,实际投保面积280.13万亩,投保率96%,其中:生态林投保面积62.74万亩,投保率100%;商品林投保面积217.4万亩,投保率95%。五是推进国有林场工作。围绕着国有林场改革、国家战略储备林质量精准提升示范项目等开展工作。2017年完成造林更新面积3917亩,森林抚育面积26700亩,营造乡土珍贵树种面积1974亩,营造生物防火林带14条面积497亩;完成不炼山造林200亩,争取贫困林场扶贫资金90万元,林木流转859亩。

3.产业发展步伐加快。一是加快百合产业发展。完成省级现代农业(花卉)生产发展项目和《2014年新品种引进、驯化及培育项目》验收;在去年打造炉下镇四季花海主题公园基础上,今年开5.20百合有约”西诺花海活动;举办花卉专业知识讲座4场,组织花农参加百合花新品种展示交流会,组织各地百合花中转站负责人开展交流活动;开展设施花卉保险试点,参保花农56户面积1065.68多亩;互助合作基金项目为30户农户提供贷款资金730万元; 2017年百合花种植面积5500亩,实现产值3亿元,比增19.5 %;洋桔梗、切花彩菊种植260多亩。二是引导林下经济发展。出台扶持林下经济发展实施办法,打造龙头企业+基地+农户的林下经济示范基地34个,林下经济建设面积86.92万亩,实现林下经济产值8.9亿元,生态旅游产值1000余万元。三是加快产业发展。利用5.13”、“6.18”等平台开展重点招商活动,全年成功对接项目1个投资金额1000万元,福建元力活性炭股份有限公司被国家林业局和国家标准化管理委员批准为2015年国家林业标准化示范企业”;完“五个一批” 7个项目跟踪和服务。将“四比六促”六方面任务分解落实到具体领导、股室负责人。四是开展精准扶贫。我局130余名干部与对应贫困户结对帮扶,在峡阳镇开展第1期精准扶贫林业技术培训会,完成干部入户走访,掌握帮扶对象情况,落实分解精准扶贫责任,推进林业优惠政策和项目资金向贫困户倾斜工作措施。目前我局已利用林下经济补助示范项目扶持贫困户用于养羊、养鸡、养蜂,帮扶11户资金7万余元,雇用11名贫困户作为生态护林员。

4.加大竹产业发展。一是落实竹业任务。及时分解竹业任务,全年新建毛竹丰产林2万亩,新建市级示范片200亩,续建市级示范片400亩;二是加大培训力度。与福建林业、三明林业职业技术学院等合作,在西芹、南山、大横、洋后等毛竹重点乡镇开展技术培训,培训人次500余次三是积极发展二、三产。今年7月好居饰家居有限公司的竹制品智能生产线项目试投产,鑫天丰竹业公司投资1000万元建设30个竹机制炭窑生产竹机制炭;引导鑫天丰、闽鲜等龙头企业建立电子销售平台进行网上销售,加强技术研发推动规模企业转型升级闽鲜公司完成竹笋保鲜创新技术产业化平台项目后的订单数比增达15%今年2月闽鲜食品有限公司荣获“福建省科技型企业”称号,瀚邦竹木机制炭等52016年竹产业绿色开发项目通过验收四是结合“森林人家”和“美丽乡村”创建,完善西芹高坪、大横群仙等5个竹林旅游观光景区,完成塔前石伏竹林旅游示范点基础建设,全年竹林接待游客约1.2万人次收入420万元。

5.资源管理成效提高。一是强化森林防火工作。立足防火信息化操作和应用,严格实行乡镇干部包片、驻村干部包村、村组干部包山的责任制,定期对林场、村等重点区域林地进行拉网式巡查,全年未发生森林火灾,防火工作维护在历年干旱气候的最好水平。二是打击涉林违法犯罪出重拳。森林公安和林业执法大队相继开展“平安南平5”、“严厉打击非法占用林地违法犯罪”、“2017利剑行动”、“百日攻坚战”等。截止112日,共查处各类案件233起、打击处理各类违法犯罪人员250人次;查处林业行政案件211起,挽回经济损失389万元;对非法猎捕、加工野生动物等违法行为进行严厉打击和专项整治。三是加大森林病虫害防治力度。通过招投标引进福建武夷山中信林业评估咨询有限公司对进行林业有害生物普查。全年林业有害生物共发生面积37189亩,防治面积35675亩,防治率95.93%;用好用活松材线虫病防治政策,对疫点的周边马尾松林,采取综合防控、择伐、补植改造等措施,共进行林分改造2613亩,清理松枯死木3781株,挂设诱捕器318个,完成6个单位松中幼林防治和13家苗圃场地检疫。四是依法严格保护林地资源。组织开展全区非法占用林地摸排工作,抓好征占用林地报批服务,依法审核审批办结各类建设项目征占用林地 48起,面积2929亩,对2017年我局审批的11个项目进行“双随机”检查。开展林业站标准化和服务能力建设工作,完成峡阳、来舟、东坑、大横、塔前、南山林业站站容站貌建设。五是加大保护区保护力度。投资200万元在茫荡山保护区设立森林防火防盗智能监控系统,建立极小物种长序榆两个种植示范基地25亩,茫荡山保护区管理工作被2016年全国国家级自然保护区管理评估组评为“优秀”。

6.队伍建设扎实有效。一是建立党建工作长效机制。扎实开展“学习廖俊波同志,争做合格党员”活动,推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,组织267名党员入驻“党员e”参加在线学习, 推进学习型党组织建设活动,认真落实党员干部联系结对贫困户、党组织联系帮扶贫困户高中学生制度。推行机关和基层、社区党组织结对共建,建设志愿服务平台,组织参加无偿献血、义务植树、无偿帮扶等系列公益活动,完善帮扶机制,建立困难职工档案,慰问191.12万元,慰问困难党员108000元。二是党风廉政建设常抓不懈。按照全面从严治党的要求抓好党风廉政建设和反腐败工作,将贯彻落实“八项规定”的情况列入年度党风廉政建设责任考核重要内容,围绕重要节点和假期对全局贯彻执行“八项规定”情况开展检查,加强重点环节和部位监管和绩效评价,继续精减会议和文件数量,强化健全各项管理制度,年廉政谈话3人次。三是狠抓综治平安工作。坚持“打防结合,预防为主”的方针,做好依法治林工作,集中力量对辖区内的涉林矛盾排查,指导基层依法妥善处理历史遗留问题和疑难案件;全面落实“党政同责,一岗双责”负责制,积极推进安全生产标准化建设,做好林业维稳工作,1-10月收到信访件17件,反馈16件,1件正在办理之中。收到人大建议3件,已反馈3件;政协提案2件,已反馈2件。四是开展“四比六促”活动。把“马上就办,真抓实干”贯穿“四比六促”活动中,积极推进“比服务”活动。在林业服务中心开展延时、预约、上门和拓展服务,提高审批服务效率和机关办事效率,做好省、市、区行政审批事项与公共服务事项的承接、调整、取消、下放的衔接工作,全年完成“四比六促”11个重点项目的林地审批工作,办理行政许可即办件15210件、承诺件12210件,群众满意度100%    

四、2017年决算收支总体情况

2017年林业部门年初结转和结余6,878.23万元,本年收入8,467.69万元,本年支出8,908.20万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余6,437.72万元。

(一)2017年收入8,467.69万元,比2016年决算数减少750.55万元,下降8%,具体情况如下:

1.财政拨款收入8,157.56万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入310.13万元。

(二)2017年支出8,908.20万元,比2016年决算数增加215.91万元,增长2.4%,具体情况如下:

1.基本支出2,795.19万元。其中,人员支出2,495.37万元,公用支出299.82万元。

2.项目支出6,113.01万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出8,578.98万元,比上年决算数减少113.31万元,下降1.3%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2080501归口管理的行政单位离退休支出91.3万元,较上年决算数减少10.02万元,下降9.9%,原因是工资减少。

(二)2080801死亡抚恤支出 87.88万元,较上年决算数增加65.05万元,增长284%,主要原因是死亡人数增加。

(三)2101102事业单位医疗支出107.76万元,较上年决算数增加10.51万元,增长10.8%,主要原因是医疗费用增加。

(四)2110501森林管护支出91.2万元,较上年决算数增加91.2万元,增加100%。主要原因是本年度有天然林森林管护支出项目。

(五)2111001能源节约利用支出150万元,较上年决算数减少300万元,减少66.67%。主要原因是能源节约利用项目支出减少。

(六)2119901其他节能环保支出125万元,较上年决算数增加125万元,增加100%。主要原因是其他节能环保项目资金本年有支出。

(七)2130124农业组织化与产业化经营支出89万元,较上年决算数减少519万元,减少85.36%。主要原因是农业组织化与产业化经营对企事业单位的补贴减少。

(八)2130204林业事业机构支出2064.8万元,较上年决算数增加310.16万元,增加17.67%。主要原因是人员经费和公用经费开支增加。

(九)2130205森林培育支出2688.3万元,较上年决算数减少613.92万元,减少18.6%。主要原因是森林培育项目对企事业单位的补贴减少。

(十)2130206林业技术推广支出5万元,较上年决算数增加3万元,增加150%。主要原因是林业技术推广项目对企事业单位的补贴增加。

(十一)2130208森林资源监测支出2.33万元,较上年决算数增加2.333万元,增加100%。主要原因是森林资源监测项目资金本年度有开支。

(十二)2130209森林生态效益补偿支出1121.65万元,较上年决算数减少56.52万元,减少4.79%。主要原因是森林生态效益补偿项目对企事业单位的补贴减少。

(十三)2130210林业自然保护区支出42.49万元,较上年决算数减少0.51万元,减少1.18%。主要原因是林业自然保护区项目开支的减少。

(十四)2130211动植物保护支出8万元,较上年决算数增加5万元,增加166%。主要原因是动植物保护项目对企事业单位的补贴增加。

(十五)2130213林业执法与监督支出53.1万元,较上年决算数增加39.5万元,增加290.44%。主要原因是林业执法与监督项目对企事业单位的补贴增加。

(十六)2130221林业产业化支出25万元,较上年决算数增加25万元,增加100%。主要原因是林业产业化项目资金本年度有支出。

(十七)2130234林业防灾减灾支出165.47万元,较上年决算数增加118.16万元,增加165.4%。主要原因是林业防灾减灾项目对企事业单位的补贴增加。

(十八)2130299其他林业支出支出1432.38万元,较上年决算数增加530.89万元,增加58.89%。主要原因是其他林业支出项目对企事业单位的补贴增加。

(十九)2130505生产发展支出90万元,较上年决算数增加90万元,增加100%。主要原因是生产发展项目资金本年度有支出。

(二十)2150510工业和信息产业支持支出5万元,较上年决算数增加5万元,增加100%。主要原因是工业和信息产业支持项目资金本年度有支出。

(二十一)2210201住房公积金支出133.58万元,较上年决算数增加7.44万元,增加5.89%。主要原因是人员工资增加使住房公积金相应增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出19.09万元,比上年决算数减少147.96万元,下降88.5%具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出支出19.09万元较2016年决算数减少147.96万元,下降88.5%,主要原因是政府性基金支出项目减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,485.06万元,其中:

(一)人员经费2,364.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费120.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款20.37万元,同比增长15.7%。具体情况如下:
   (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%
   (二)公务用车购置及运行费13.74万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费13.74万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%19.8%,主要是:公车使用次数减少。

(三)公务接待费6.63万元。主要用于上级工作检查等方面的接待活动,累计接待185批次、接待总人数613人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降5.8%,主要是:接待标准降低,次数减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出120.54万元,比上年决算数增长41%,主要是:办公费用增加,差旅费标准提高,维修维护费用增加,其他交通费用及设备维护费增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额890.24万元,其中:政府采购货物支出890.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
     十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2017年决算公开表格

1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

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