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2017年度延平区林业综合行政执法大队部门决算说明
发布时间:2018-09-13   发布机构:林业局   来源:南平市延平区林业局    【字体:

2017年度延平区林业综合行政执法大队部门决算说明

 

按照《延平区财政局关于批复区直单位2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

延平区林业综合行政执法大队的主要职责是:

(一)为保护森林资源,依照林业法律、法规、规章的规定检查和监督。负责具体实施由延平区林业局行使的林业法律、法规、规章规定的林业行政处罚权。

(二)根据工作需要参与伐区调查精度抽查和伐区山场验收;生态公益林护林员管理;林业案件司法鉴定等工作。

(三)负责有关林业案件、信访案件调查反馈和群众举报信件查处工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

延平区林业综合行政执法大队

全额拨款事业单位

31

27

三、部门主要工作总结

2017年,林业执法大队主要任务是:负责具体实施由延平区林业局行使的林业法律、法规、规章规定的林业行政处罚权。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)宣传、执行《中华人民共和国森林法》和其他有关林业行政执法监督的法律、法规、规章、政策。

(二)2017年共查处各类违法案件32起(其中违法占用林地案件27起,涉及林地5.322公顷;滥伐林木案件2起,涉及林木19.4921立方米;收购无证木材案件1起,涉及木材2.22立方米;违反植物检疫案件1起),共计上缴国库罚没款64.2万元。同比分别增长了266﹪和286﹪。有力地保护森林资源,巩固造林绿化成果做了积极的工作。

(三)积极配合各责任股室开展双随机检查工作,落实“双随机”抽查制度,对森林资源、木材加工、使用林地、植物检疫、森林防火、种苗企业等进行检查,及时发现问题,及时整改上报。

(四)进一步推进国家企业信用信息系统建设,林业行政执法案件对接“全省一张网”执法平台,并及时上报福建省林业执法信息系统平台和全国林业行政案件统计分析系统平台。

(五)加强执法人员的培训工作,分别派员参加省林业执法总队和市林业执法支队举办的林业行政执法培训班,同时参加省林业厅各职能部门举办的涉及林业执法培训,让执法人员不断提高自身执法水平。

四、2017年决算收支总体情况

2017年延平区林业综合行政执法大队部门年初结转和结余0.00万元,本年收入306.55万元,本年支出306.55万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

(一)2017年收入306.55万元,比2016年决算数增加38.54万元,增长14.38%,具体情况如下:

1.财政拨款收入288.55万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入18.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出306.55万元,比2016年决算数增加38.54万元,增长14.38%,具体情况如下:

1.基本支出306.55万元。其中,人员支出265.08万元,公用支出41.46万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出288.55万元,比上年决算数增加30.54万元,增长11.84%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2130204林业事业机构228.83万元,较上年决算数增加4.28万元,增长1.91%。主要原因是人员变动。

(二)2101102事业单位医疗15.29万元,较上年决算数增加0.59万元,增长4.01%。主要原因是人员变动。

(三)2130213林业执法与监督25万元,较上年决算数增加25万元,增长100%。主要原因是来舟执法队规范化建设。

(四)2210201住房公积金19.43万元,较上年决算数增加0.67万元,增长3.57%。主要原因是人员变动。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出288.55万元,其中:

(一)人员经费247.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费41.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款4.71万元,同比下降40.68%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费3.80万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.80万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2016年相比,公务用车运行费下降43.11%,主要是:严格控制公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

(三)公务接待费0.91万元。主要用于案件调查及来访协调工作等方面的接待活动,累计接待10批次、接待总人数96人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降28.35%,主要是: 严格控制公务接待开支。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

 十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:南平市延平区林业检查站

    1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

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